卓尼县融媒体中心2020年度部门决算公开情况说明

一、部门总体情况

（一）部门职责

   卓尼新媒体中心作为宣传思想工作的前沿阵地，承担着宣传和贯彻党的理论方针政策、传播和建设社会主义和谐社会的必然要求。其主要职责是：认真贯彻党中央和省委、州委、县委关于精神文明建设的方针、政策和重大决策，负责全县政务新闻、天气预报及医疗、交通、社区服务等信息的发布；更好的为党政和群众服务。

（二）、机构设置

   卓尼县融媒体中心核定编制人数为24人(事业24人）,单位现有职工51人（行政13人，事业38人）。

二、收入支出预算执行情况

（一）财政拨款情况

   本年行政事业类项目收入497.21万元,其中：2070699其他新闻出版电影支出拨入90.00万元；2070801行政运行拨入206.54万元；2070899其他广播电视支出拨入85.84万元；2079999其他文化旅游体育与传媒支出55.00万元；2080502事业单位离退休拨入6.7万元；2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助29.42万元；2089901其他社会保障和就业支出拨入0.51万元；2011201财政对职工基本医疗保险基金的补助拨入23.20万元。

（二）支出情况

   2020年财务决算后，本年度总支出为602.20万元。按部门决算口径分类,具体项目分为:工资福利支出260.66万元，占总支出的34%；商品和服务支出320.51万元，占总支出的53%；对个人和家庭补助支出6.7万元，占总支出的0.01%；资本性支出13.26万元，占总支出的0.02%。

（三）收支结余情况

   从部门决算收入支出决算总表中反映的收支结转情况为，年末账面结转为88.65万元，其中：基本支出结余88.65万元，结余原因是因为其为新单位成立，融媒体建设尚未完成，《新卓尼》APP等仍在调试更新中，故形成结余；根据融媒体中心的建设进度，预计在2021年上半年将结余资金全部形成支出。

三、“三公”经费支出情况

  因本单位是新成立单位，因此无“三公经费”。“三公”经费实物量情况，2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；公务接待费0万元，国内公务接待，批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

   2020年本部门机关运行经费支出206.54万元。
（二）国有资产占用情况说明。

   截至2010年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。

   2020年本部门政府采购支出总额13.26万元，其中：政府采购货物支出13.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备的购置，各类业务的宣传资料。
（四）预算绩效管理情况说明

   无。
五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、2020年度部门决算报表