中共卓尼县组织部单位2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据中央的路线、方针、政策和县委的决定、指示，负责研究制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施。

负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，积极探索和研究新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况；协调、规划和指导全县党员教育工作；指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；负责全县党费的收缴、使用和管理工作；负责全县党员和党组织的统计分析工作。

负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调和督促检查；审核及办理全县科级干部和组织部门管理的一般干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其它历史遗留问题。

负责县属国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作，会同有关部门，研究提出全县国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的指导意见和建议，积极探索适应现代企业制度的选人用人机制。

负责制定全县干部教育及培训规划，协调组织全县科级干部的培训、组织人事部门干部培训及乡、村干部的培训。

负责全县人才工作，落实人才工作有关政策，宏观管理专业技术人才队伍。

积极推行国家公务员制度，负责全县党群、人大、政协等机关公务员及参照公务员管理办法的工作人员的录用、考核、职务任免、奖惩、培训、退休等工作。

按照党的干部“四化”方针和“德才兼备”的原则，承担全县科级干部的选拔、考察、培养、任用工作；承办州管干部的推荐及其它有关工作；承担各乡镇、县直各部门（单位）班子考察、调整、配备工作及领导班子的思想作风建设；协助州上有关部门管理在卓尼的直属企事业单位的领导班子；承办全县科级干部和组织部门管理的一般干部的调动、任免、待遇、离退休审批等事宜；负责干部交流、上挂、下派工作和全县干部统计、分析工作。负责离退休干部管理慰问等工作。

制定全县科级后备干部队伍建设规划和制度，加强后备干部队伍建设工作，组织落实全县培养、选拔青年干部工作。

承办并完成州委组织部和县委交办的其它任务。
（二）机构设置
   县委组织部属独立核算行政机构１个，内设1个行政股室、下属3个事业单位，包括县直机关工委。

人员情况：县委组织部、县直机关工委共有编制40个，其中组织部行政编制11个，事业编制22个，机关工委行政编制7个。单位实有在职人员38人，退休人员9人，离休干部3人。

二、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1451.02万元，支出总计1234.75万元。与2019年决算数相比，收入增加568.73万元，增幅39.2%，支出增加388.71万元，增幅31.5%。主要原因是发改局拨付360万元的天津援建资金，增加档案信息化专项业务经费140万元，人员增加人员工资相应的也提高了。本部门2020年度收入合计1451.02万元，其中：财政拨款收入1091.02万元，占7.5%；本部门2020年度支出合计1234.75万元，其中：基本支出1234.75万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；与2019年决算数相比,基本支出增加388.71万元，增幅31.5%，主要原因是发改局拨付360万元的天津援建资金支出，档案信息化专项业务经费140万元，人员增加人员工资相应的也提高了。项目支出0万元。本部门2020年度年末结转和结余252.51万元，较上年增加216.27万元，主要原因是档案信息化专项业务费还有一半未付，村两委换届工作经费结余，党员创业帮扶资金结余，七一党员慰问金结余，离休干部医药费、特需费和健康奖励金都有结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1091.02万元，较2019年决算数增加277.61万元，增幅25.44%。主要原因是拨入村两委换届工作经费，拨入死亡抚恤金，拨入干部档案信息化专项工作经费，机关入党积极分子培训费等。本部门2020年度财政拨款支出1234.75万元，较2019年决算数增加388.71万元，增幅31.5%。主要原因是村两委换届工作经费，死亡抚恤金，干部档案信息化专项工作经费，机关入党积极分子培训费等费用的支出。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1029.85万元，占83.4%；社会保障与就业支出168.12万元，占13.6%；卫生健康支出36.78万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1029.85万元。其中：人员经费620.44万元， 较2019年减少38.27万元，降幅6.2%，主要原因是离休干部去世工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费254.31万元，较2019年增加66.97万元，增幅26.33%，主要原因是培训费较上年增加，办公经费较上年增加，差旅费由于工作多所以相应增加。

三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。

   2020 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.31万元，主要原因是公务接待费用没有。较上年支出数减少4.17万元，主要原因是公用车上缴未产生燃油费、过路费等。
（二）“三公”经费分项支出情况。

   2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因公用车辆上缴未产生费用。  

（三）“三公”经费实物量情况。
   2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。

   2020年本部门机关运行经费支出254.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2019年增加66.97万元，增幅26.33%,主要原因培训费较上年增加，办公经费较上年增加，差旅费由于工作多所以相应增加。

（二）国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购安排情况说明

   2020年本部门政府采购支出总额10.768万元，较2019年减少5.062万元，其中：政府采购货物支出10.768万元。主要用于采购办公设备的购置。
（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    无。
五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度部门决算公开表