卓尼县自然资源局单位2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县自然资源局贯彻落实党中央和省州县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统-领导，主要职责是：（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定自然资源和国土空间规划及测绘等规章制度并组织实施和监督检查执行情况。（2）负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的 自然资源调查监测评价制度。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（3）负责自然资源统-确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用政策和标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。（6）负责建立空间规划体系并监督实施.推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。建立健全国土空间用途管制制度，监督实施城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。（7）负责统筹国土空间、林业草原生态修复和造林绿化工作。组织编制国土空间、林业草原生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度和森林、草原、湿地资源的监督管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责草原禁牧、草畜平衡和草原开发利用的监督管理。（9）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。（10）负责矿产资源、陆生野生动植物、各类自然保护地的管理工作。负责县级公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县政府直接行使所有权的公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间

（二）机构设置

根据《中共卓尼县委办公室、卓尼县人民政府办公室关于印发卓尼县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（卓尼办发〔2019〕70号）文件，规定卓尼县自然资源局为政府工作部门，为正科级，对外加挂卓尼县林业和草原局、卓尼县不动产登记管理局、卓尼县绿化委员会办公室牌子，规定主要职责10条，内设机构（股室）5个，核定行政编制12名，事业编制33名，配备领导职数3名，设局长1名，副局长2名。现有在职职工46名，其中：行政人员12名，事业人员34名；退休15人，遗属人员4人。

我局下属五个事业单位，为单位卓尼县叶儿林场、卓尼县新堡林场、卓尼县木耳苗圃、卓尼县草原工作站、卓尼县林业技术综合服务站。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2020年度收入总计6423.95万元，支出总计7665.85万元。与2019年决算数相比，收入（减少）2941.56万元，降幅46%，支出减少1017.62万元，降幅13%。主要原因是项目减少。本部门2020年度收入合计6423.95万元，其中：财政拨款收入6423.95万元，占100%；本部门2020年度支出合计7665.85万元，其中：基本支出1855.01万元，占24%； 项目支出5810.84万元，占76%；与2019年决算数相比,基本支出增加537.74万元，增幅29%，主要原因是机构人员增加。项目支出减少1555.38万元，降幅27%，主要原因是项目减少。本部门2020年度年末结转和结余1185.09万元，较上年减少1214.9万元，主要原因是项目建设加快支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2020年度财政拨款收入6423.95万元，较2019年决算数减少2841.56万元，降幅44%。主要原因是项目减少。本部门2020年度财政拨款支出7665.85万元，较2019年决算数减少1017.62万元，降幅13%。主要原因是项目减少。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障与就业支出223.49万元，占3%；卫生健康支出116.10万元，占2%；节能环保支出1299.76万元，占17%；城乡社区支出1465.4万元，占19%；农林水支出2159.46万元，占28%；自然资源海洋气象等支出1427.89万元，占18%；灾害防治及应急管理支出973.74万元，占13%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1855.01万元。其中：人员经费1847.56万元， 较2019年增加541.15万元，增幅29%，主要原因是机构人员增加。人员经费用途主要包括工资。公用经费7.45万元，较2019年减少3.32万元，降幅44%，主要原因是劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、信息网络费、报刊杂志费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

   2020 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加减少0万元。较上年支出数增加减少0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

   2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加减少0万元。            

（三）“三公”经费实物量情况。

   2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

   2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于0。机关运行经费比2019年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（二）国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价1万元以上通用设备10台（套），单价1万元以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

   总额640.49万元，较2019年减少787.55万元，主要原因项目投资减少，其中：政府采购货物支出138.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出502万元。主要用于工程项目支出。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

   无。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度部门决算公开表