中共卓尼县委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

中共卓尼县委宣传部负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究等工作。指导全县文化理论、民族文化研究工作； 提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化事业发展规划的制定，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作规划；负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；围绕县委、县政府的工作重点和工作任务，做好新闻宣传报道工作；贯彻落实中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织协调、指导涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道。参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传。规划、管理对外宣传品的制作和发送工作，负责制作重要的对外宣传品。负责指导、监督和管理权限网络新闻宣传、网上舆情监控等有关工作。负责全县党报党刊的征订发行工作；负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文广局、县委讲师组、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导；贯彻落实中央、省、州、县委关于精神文明建设的方针、政策，提出全县精神文明建设和文化发展战略的规划，负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。组织协调开展国防教育；负责全县新闻工作的宏观管理和指导监督；指导协调全县新闻工作，指导协调联系县广播电视台、县外宣工作；承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

   卓尼县宣传部是一个独立核算机构。纳入2020年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有行政编制8人，事业编制9人，年末在职10人（其中行政编制5人，事业编制5人）。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2020年度收入总计652.67万元，支出总计652.67万元。与2019年决算数相比，收入增加279.48万元，增幅74.74%，支出增加225.97万元，增幅52.95%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步丰富群众文化生活，增加了全国农牧民书画大赛冠名权宣传费160万元，增加了宣传业务经费65万元。2020年度收入合计540.4万元，其中：财政拨款收入485.85万元，占89.9%；其他收入54.55万元，占总收入的9.1%。
   2020年度支出合计586.37万元，其中：基本支出367.37万元，占62.65%； 项目支出219万元，占37.34%；与2019年决算数相比,基本支出减少73.43万元，降幅17.5%，主要原因是我部积极响应上级文件精神要求要求压减了支出预算。项目支出增加160万元，增幅100%，主要原因是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步丰富群众文化生活，增加了全国农牧民书画大赛冠名权宣传费160万元。2020年度年末结转和结余66.3万元，较上年减少45.97万元，主要原因是主要原因是2020年我部系列活动开展频繁，导致支出经费增加，年底结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2020年度财政拨款收入485.85万元，较2020年决算数增加111.94万元，增幅29.93%。主要原因是宣传业务经费。本部门2020年度财政拨款支出586.37万元，较2019年决算数增加159.67万元，增幅37.41%。主要原因是增加了全国农牧民书画大赛冠名权宣传费160万元。
   2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出477.98万元，占88.5%；社会保障与就业支出14.31万元，占2.6%；农林水支出20万元，占3.7%；卫生健康支出7.12万元，占1.4%；文化旅游体育与传媒支出21万元；占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2020年度一般公共财政拨款基本支出312.82万元。其中：人员经费145.28万元， 较2019年减少12.63万元，降幅7.9%，主要原因是人员调动导致人员经费降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费157.34万元，较2019年减少111.45万元，降幅41.45%，主要原因是我部积极响应上级文件精神要求要求压减了支出预算。

2020年度年末结转和结余66.3万元，其中基本支出结余66.3万元，较上年减少45.97万元，主要原因是主要原因是2020年我部系列活动开展频繁，导致支出经费增加，年底结余减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

  2020 年度本部门“三公”经费支出共计2.07万元，较年初预算数增加1.93万元，主要原因是上级单位和各媒体单位来我县采访、取景、找素材，使得我部接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2020年度本部门没有因公出国（境）费用，因公车改革原因，我单位也没有公务车购置费和公务车运行维护费。公务接待费2.07万元，主要用于接待上级部门的督查、调研及省内外媒体记者的采访、取材，还有产业文化工作的对接等。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2020年度本部门将车辆上缴公车平台，公务车保有量为0；国内公务接待21批次，189人，其中：国内接待21批次，189人；2020年度本部门人均接待费109.6元，车均维护费0万元。    

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

  2020年本部门机关运行经费支出167.54万元，机关运行经费主要用于开支办公设备购置费10.2万元，办公费76.1万元（主要用于专题片拍摄费、脱贫攻坚宣传周宣传费等、舆情监测费、办公室耗材、学习资料征订等支出），印刷费11.59万元（主要用于外宣品的印刷等），邮电费0.69万元，手续费0.03万元，水费0.07万元，户外LED大屏电费0.91万元，差旅费7.02万元，维修维护费13.5万元，租赁费0.83万元，会议费0.4万元，培训费2.78万元，公务接待费2.07万元，劳务费0.5万元，委托业务费12万元（主要用于最美卓尼人评选活动VCR及专题宣传片拍摄费），维修维护费13.5（主要用于村综合文化活动室维修费），专用材料费28.85万元（主要用于党报党刊征订费），机关运行经费比2019年减少155.79万元，降幅）58%,主要原因为我部积极响应上级文件精神要求要求压减了支出预算。          

（二）国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日，本部门将1辆单价39.5万元的一般公务用车上缴到公车平台，现我部没有公务用车。也没有单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

（三）政府采购安排情况说明。

  2020年本部门政府采购支出总额10.21万元，其中：政府采购货物支10.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.21万元。主要用于印刷及购置其他办公用品10.21万元。        

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。

  根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金485.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员经费、公用经费及专项经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出485.85万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、2020年度部门决算报表