卓尼县委办2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委办公室是县委的综合办事机构，是沟通上下的桥梁，联系左右的纽带，传递信息的中枢，机关运转的核心，是协助领导决策的“外脑”和处理日常事物的手足，具有参谋、助手、协调、服务、把关、督办等职能。紧紧围绕县委工作的大局，不断加强自身建设，促进办公室的工作规范化、制度化和科学化建设，努力提高为领导服务、为机关服务、为基层服务的水平是县委办公室工作的根本要求。

（二）机构设置

根据上述职责，中共卓尼县委办公室县委办公室设职能股（室）3个，即综合股、机要保密股、后勤财务股。

综合股：负责一般性文件的收受、呈送、处理工作及各类通知、汇报、决定、意见、方案等（包括印发件和转发件）的草拟、制定和印发工作。负责县委全体会议、常委会议、书记办公会议的议题准备、会议记录、会议纪要，并了解贯彻落实情况。负责搞好与省、州领导和工作指导组下基层指导工作时的联络及与各乡镇、县直各部门（单位）、办公室内部各室之间的协调衔接工作。负责办公室主任会议、党支部会议议题的准备、会议记录及议定事项的办理工作。负责印鉴管理及办公室干部职工行政、组织关系等手续的办理工作。负责来信来访受理工作。负责干部年度考核工作。负责县委办公室及领导安排的协调和服务工作。负责及时、准确、全面地向上级党委报送卓尼重要工作动态、工作思路、措施和成效，反映新情况、新问题、新经验，反映基层干部群众关注的热点、难点问题。负责全县各级各部门信息的统筹管理和业务指导，督促、指导各级各部门和基层信息直报点开展工作。承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作，负责委员会综合性文稿起草，重要会议、活动的组织和安排以及相关重要工作督办。承担县委财经委员会办公室日常工作，贯彻落实中央、省委、州委关于财经工作的方针、政策，研究我县财经领域重大事项，根据中央、省委、州委统一部署统筹协调、整体推进、督促落实我县财经工作等。负责县委国家安全委员会的全面工作，重点抓好“组织、制度、任务、保障”的落实，向县委国家安全委员会汇报工作情况，并提出相关工作意见和建议。

机要保密股：负责贯彻落实机要、保密、档案工作的政策和法律法规，拟定相关工作规划和计划并组织实施和监督检查。承担机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局的具体工作。负责县档案局承担的行政职能。负责县委、县委办公室收文、发文的收集、立卷、归档和借阅工作。负责机要件的回收。负责对以往有关档案资料的整理、立卷、归档和保管工作。负责正常传阅件、借阅件的追收及各类涉密文件的清理清退工作。承担县委重大决策的督查及督办工作，具体负责省州委督办件、督办任务的办理。

后勤财务股：负责做好县委领导活动的组织、安排、联络和协调服务工作。负责会务组织、县委组织的各项会议的会场布置及服务工作。负责文印设备、耗材的使用和管理工作。负责搞好后勤保障服务工作。负责严格遵守会计制度和工作纪律，按照规定程序填制凭证，健全帐目，做好立卷归档工作。负责填报县委办公室财务预决算、工资统计、国有资产管理等各类报表、账册。负责按照审批程序，严格审核报销燃料费、修理费和差旅费等各项费用开支。负责办公室干部职工的工资套改、审核、工资档案管理等工作。

（三）人员编制

办公室核定编制35名。其中：行政编制19名、事业编制14名、工勤编制2名。实有干部职工33人。其中，男26人，女7人；干部33人，工人6人；正县级干部0人、副县级干部2人，正科级干部3人、副科级干部5人。退休10人，其中男3人，女7人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计614.86万元，支出总计590.26万元。与2019年决算数相比，收入增加74.56万元，增幅12.12%，支出增加26.04万元，增幅4.41%。主要原因是人员变动频繁，办公费、差旅费等增大。本部门2020年度收入合计614.86万元，其中：财政拨款收入614.86万元，占100%；本部门2020年度支出合计590.26万元，其中：基本支出590.26万元，占100%； 项目支出53.02万元，占69.76%；与2019年决算数相比,基本支出增加26.04万元，增幅4.41%，主要原因是人员变动频繁，办公费、差旅费等增大。项目支出增加53.02万元，增幅69.76%。本部门2020年度年末结转和结余28.93万元，较上年增加0.82万元，主要原因是有红网、内网项目结余资金，2021年年初上交县财政局。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入614.86万元，较2019年决算数增加74.56万元，增幅12.12%。主要原因是人员变动频繁，办公费、差旅费等增大。本部门2020年度财政拨款支出590.26万元，较2019年决算数增加26.04万元，增幅4.41%。主要原因是人员变动频繁，办公费、差旅费等增大。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出480.04万元，占78.07%；社会保障与就业支出82.79万元，占13.46%；农林水支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出590.26万元。其中：人员经费514.73万元， 较2019年增加40.68万元，增幅8.58%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括工资、死亡抚恤金等。公用经费75.53万元，较2019年减少）14.64万元，降幅19.38%，主要原因是办公费、差费等压缩。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

   2020 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.53万元，主要原因是没有车辆。较上年支出数减少30.05万元，主要原因是2020年没有车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

   2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数0.53万元，主要原因2020年没有车辆。  

（三）“三公”经费实物量情况。

   2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出75.53万元，机关运行经费主要用于办公费、差费等，机关运行经费比2019年减少14.64万元，降幅19.38%,主要原因办公费、差费等压缩。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购安排情况说明

  2020年本部门政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、主要用于采购办公用品及机要局购电池组。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

  无项目

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度部门决算公开表