卓尼县司法局单位2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

卓尼县司法局主管司法行政，包括对律师、基层司法所、公证处、司法鉴定中心的管理，负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；负责本县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作、负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动究律师、公证工作的改革与发展并提出实施办法。

负责指导司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务。和本县司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作，指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作 、  登记管理工作、负责社区矫正工作。

（二）机构设置

   卓尼县司法局行政编制19人，个乡镇司法所占编制17人，事业编制11人，实有84人；内设3个机构分别是律师事务所、法律援助中心、公证处，另外还包括15个乡镇司法所。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2020年度收入总计1355.30万元，支出总计1385.30万元。与2019年决算数相比，收入增加196.05万元，增幅14.5%，支出增加268.55万元，增幅19.38%。主要原因是司法业务楼搬迁投入使用需要采购办公所需用品装修等开支范围多，所以支出增加。

本部门2020年度收入合计1400.30万元，其中：财政拨款收入1355.30万元，占96.8%；上年结转结余45万元，占3.3%。

   本部门2020年度支出合计1400.30万元，其中：基本支出1114.30万元，占79.6%； 项目支出271万元，占19.35%；与2019年决算数相比,基本支出增加283.55万元，增幅20.24%，主要原因是司法业务楼搬迁投入使用需要采购办公所需用品、装修等开支范围多，所以支出增加。项目支出增加191万元，增幅70.47%，主要原因是司法局单位职工较多工作量增大机关运行经费只够支付水电暖运行费，基层司法业务、基层司法所都需要维修改造，司法业务楼投入使用需要购置办公用品，所以较上年增加。本部门2020年度年末结转和结余15万元，较上年减少30万元，主要原因是宣传、下乡次数较上年增多，基层司法业务、基层司法所都需要维修改造，支出增加，结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2020年度财政拨款收入1355.30万元，较2019年决算数增加196.05万元，增幅14.5%。主要原因是司法业务楼搬迁投入使用需要采购办公所需用品、装修等开支范围多，所以支出增加。本部门2020年度财政拨款支出1385.30万元，较2019年决算数增加268.55万元，增幅19.8%，主要原因是司法业务楼搬迁投入使用需要采购办公所需用品、装修等开支范围多，所以支出增加。

   本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1196.16，占86.34%；其中社会保障与就业支出124.77万元，占9%；2101201卫生健康支出64.37万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1114.30万元。其中：人员经费1092.50万元， 较2019年增加117.27万元，增幅10.73%，主要原因是人员增加，工资增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。公用经费21.8万元，较2019年减少39.71万元，降幅54.9%，主要原因是重新组建后的司法局工作职能增加相应的工作量增加，扫黑除恶专项斗争下乡次数减少。公用经费用途主要办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务车辆运行维护费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计2.3万元，较年初预算数增加0.3万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少1.7万元，主要原因是车况已旧已到报废年限、耗油量大。本来司法局有2辆车编制，由于政府车辆改革保留本单位一辆公务用车，县财政压减本单位的车辆运行费，所以相对上年公务用车费相对减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费2.3万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.3万元，主要原因车况已旧已到报废年限、耗油量大。  

（三）“三公”经费实物量情况。

    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出21.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2019年减少39.71万元，降幅54.9%,主要原因主要原因是办公设备的购置和各类业务宣传费比上年做的较少，此外部分原因是严格控制各方面的支出等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，固定资产总值为183.51万元，本部门共有车辆15辆，价值为：88.42万元，其中：国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：一般执法执勤用车1辆，其他用车14辆都已达报废年限车况已旧不能正常使用都已报废，但由于但是这些车辆是省厅调拨没有正式挂牌照，至今未下账。

（三）政府采购安排情况说明。

2020年本部门政府采购支出25.66万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

        无

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度部门决算公开表