卓尼县交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

  （1）贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县全民经济和社会发展需要拟定全县交通运输发展规划，并监督执行。（2）承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻整改政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规划和布局，负责编制全县公路、水路交通运输行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；协调配合有关部门编制全县民航和铁路运输行业发展规划；负责全县公路、水路、铁路、机场、站场、渡口和码头服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计和信息宣传工作。（3）负责全县公路、铁路、民航、水路交通运输市场的监督管理；组织实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全县运输站场的建设布局规划工作；负责全县城市级农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理；指导县乡公路管理站的业务技术工作；会同有关部门制定运输价格；组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。

（二）机构设置

  卓尼县交通运输局于1975年8月28日在县革委会之下正式成立，命名为卓尼县工业交通局，1999年改名为卓尼县交通局；2011年4月通过机构改制改名为卓尼县交通运输局。现住址卓尼县木耳街132号，卓尼县交通运输局内设5个行政股6名，事业人员56名；退休16人。机构人员当年变动情况及原因：现有编制29人，实有人员62人，超编33人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计9573.34万元，支出总计9177.90万元。与2019年决算数相比，收入减少272.65万元，降幅2.85%，支出减少1668.09万元，降幅18.16%。主要原因是2019年年初结转1200万元。

本部门2020年度收入合计9573.34万元，其中：财政拨款收入9232.34万元，占96.44%；

本部门2020年度支出合计9177.90万元，其中：基本支出867.93万元，占9.46%； 项目支出8309.97万元，占90.54%；与2019年决算数相比,基本支出增加134.18万元，增幅15.46%，主要原因是人员工资调整。项目支出减少1802.27万元，降幅21.69%，主要原因是2019年年初结转项目资金1200万元。本部门2020年度年末结转和结余595.44万元，较上年增加395.44万元，主要原因项目未验收，尾款没有支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2020年度财政拨款收入9232.34万元，较2019年决算数增加801.74万元，增幅8.67%。主要原因是人员工资调整及项目资金增加。本部门2020年度财政拨款支出8836.9万元，较2019年决算数减少593.7万元，降幅6.72%。主要原因是2019年年初结转资金支出。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：交通运输支出5722.76万元，占64.76%；社会保障与就业支出109.81万元，占1.24%；农林水支出2508万元，占28.38%；其他支出450万元，占5.1%；卫生健康支出46.33万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出867.93万元。其中：人员经费817.31万元， 较2019年增加83.56万元，增幅9.6%，主要原因是人员工资增涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、工资福利。公用经费50.62万元，较2019年增加0.45万元，增幅0.89%，主要原因是各项业务工作量大，任务重，产生差旅费和办公费多。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

  2020 年度本部门“三公”经费支出共计50.62万元，较年初预算数增加46.95万元，主要原因是各项业务工作量大，任务重，产生差旅费和办公费多。较上年支出数增加0.45万元，主要原因是各项业务工作量大，任务重，产生差旅费和办公费多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于0。机关运行经费比2019年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价30万元以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

   本单位2020年政府采购支出共计0.51万元，其中货物采购支出（复印纸）0.51万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

  无

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度部门决算公开表