卓尼县申藏镇人民政府单位2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规;执行县委、县政府的决定;执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

2.负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设;负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作;负责指导村民委员会的工作。

3.根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

4.负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务;负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措范。

5.贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提开农牧业发展质量、 加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

6.负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定，社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预类，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化能社会矛盾。

7.负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健家、环保等各项社会事业协调发展;推进依法行政、严格依法履行联责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

8.负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

9.负责协调辖区各站(所)，按管理权限管理各站(所)开展相关工作。

10.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.申藏镇设置党政机构4个，均为股级

（1）党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

（2）党建工作办公室。

（3）经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）。

（4）社会治理和应急管理办公室。

2.申藏镇设置事业单位5个，均为副科级，为公益一类

（1）农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。

（2）公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。

（3）政务（便民）服务中心。

（4）社会治安综合治理中心

（5）综合执法队。

我单位为卓尼县申藏镇人民政府一级预算单位。共有行政编制人员24(其中人后勤行政编制人员2人)，事业编制人员42人。2020年底实有在职职工91人（其中行政人员26人，事业人员65人），退休人员10人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2020年度收入总计5245.53万元，支出总计5245.53万元。与2019年决算数相比，收入增加3958.83万元，增幅245.52%，支出增加3958.83万元，增幅245.52%。主要原因是主要原因是项目收入和支出增加。

本部门2020年度收入合计5245.53万元，其中：财政拨款收入5245.53万元，占100%。

本部门2020年度支出合计5245.53万元，其中：基本支出2641.33万元，占50.53%； 项目支出2604.2万元，占49.47%；与2019年决算数相比,基本支出增加866.37万元，增幅36.90%，主要原因是农林水方面支出增加。项目支出增加2031.09万元，增幅48.25%，主要原因是本年度项目增加，项目支出增加。本部门2020年度年末结转和结余630万元，较上年增加580万元，主要原因是本年度项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入5245.53万元，较2019年决算数增加3958.83万元，增幅245.52%。主要原因是项目收入增加。本部门2020年度财政拨款支出5245.53万元，较2019年决算数增加3958.83万元，增幅245.52%。主要原因是项目支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1284.99万元，占24.5%；文化旅游体育与传媒支出27万元，占0.51%；社会保障与就业支出132.77万元，占2.53%；卫生健康支出80.55万元，占1.54%；节能环保支出238.91万元，占4.55%；城乡社区支出100万元，占1.91%；农林水支出2148.46万元，占40.96%；住房保障支出104万元，占1.98%； 政府性基金支出440万元，结余资金630万元，占12.01%；占8.39%；其他支出58.85万元，占1.12%。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2.    本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1284.99万元。其中：人员经费1038.95万元， 较2019年减少53.91万元，减少0.41%，主要原因人员调出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费71万元，与2019年持平，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。上年结转（余）资金为0万元，年末结转（余）资金为0万元。

3. “三公”经费情况说明

4. “三公”经费支出总额情况。

5.    2020 年度本部门“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数增加2.14万元，主要原因是年初未作公务车运行维护费预算。较上年支出减少4.04万元，主要原因是压减三公经费支出。

6. （二）“三公”经费分项支出情况。

7.     2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费2.86万元，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加2.14万元，主要原因年初未作公务车运行维护费预算。  

8. “三公”经费实物量情况。

9.    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，国（境）外公务接待0批次，。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.86万元。

10. 四、其他需要说明的事项

    （一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出36万元，机关运行经费主要用于于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2019年相等。

    （二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，主要是用于正常工作的开展、下乡等；其他用车1辆（司法车），主要用于环境卫生整治。

11. 政府采购安排情况说明

    2020年本部门政府采购支出总额0万元。

    （四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    （如有，需另附绩效评价报告）。

        无。

    五、专业名词解释。

    注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

    附件：2020年度部门决算公开表