卓尼县委政法委2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

政法委全称中国共产党党委政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

1、指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5、研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

7、指导公、检、法、司等工作。

8、地方政法委完成同级党委和上级政法委交办钠渌。

（二）机构设置

1、人员情况：在职人员16人。其中：副县级4，正科级3人，副科级6人，科员2人，工人1人，其中女3人。退休3人。

2. 机构人员情况。卓尼县政法委年末独立核算机构15个，行政编制7名，事业编制8名，年末在职17，退休3人。

本年度完成了县委县政府安排的政法工作事务和维稳工作等各项任务。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计565.36万元，支出总计744.36万元。与2020年决算数相比，收入减少6.37万元，降幅1.12%，支出增加316万元，增幅42%。主要原因是上年结转金额较大。

本部门2021年度收入565.36。合计565.36万元，其中：财政拨款收入565.36万元，占100%。

本部门2021年度支出合计744.36万元，其中：基本支出428.24万元，占58%；社会保障就业支出28.5万元，占4%；卫生健康支出14.23万元，占2%；其他支出273.63万元，占36%。与2020年决算数相比,基本支出增加195.81万元，增幅46%，主要原因是出差次数加大，差旅费办公费增加。本部门2020年度年末结转和结余3.68万元，较上年减少179.25万元，主要原因是本年度“网格化+十户联防”联户长报酬还未到账，上年已到账但未发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入565.36万元，较2020年决算数减少6.37万元，降幅1.12%。主要原因是本年度联户长报酬未拨入。本部门2021年度财政拨款支出744.36万元，较2020年决算数增加316万元，增幅42%。主要原因是上年结转金额较大。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出428.24万元，占58%；社会保障就业支出28.5万元，占4%；卫生健康支出14.23万元，占2%；其他支出273.63万元，占36%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出428.24万元。其中：人员经费268.27万元，较2020年增加60.88万元，增幅23%，主要原因是本年人均取暖费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费476.33万元，较2020年增加315.46万元，增幅66%，主要原因是上年的联户长报酬在本年度发放。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0.72万元，较年初预算数增加0.6万元，主要原因是用于接待省市州政法各级领导到我单位调研、督查各项工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少0.08万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年公务接待费0.72万元，主要用于接待省市州政法各级领导到我单位调研、督查各项工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出476.33万元，机关运行经费主要用于包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费比2020年增加315.46万元，增幅66%,主要原因办公、印刷费增加，去年的联户长报酬在今年发放。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

2021年本部门政府采购支出总额12.41万元。采购办公设备支出12.41万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据《卓尼县全面推行“网格化+十户联防”基层社会治理工作的实施方案》卓尼通（2017）15号。为了更好的推进乡镇“网格化+十户联防”基层社会治理工作，积极推进基层社会治理信息化进程。将联户长的工作报酬落到实处。以促进社会和谐、维护社会稳定为总目标。“网格化+十户联防”联户长报酬预算金额：251.76万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：当年资金分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表