中共卓尼县委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

中共卓尼县委宣传部负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究等工作。指导全县文化理论、民族文化研究工作； 提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化事业发展规划的制定，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作规划；负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；围绕县委、县政府的工作重点和工作任务，做好新闻宣传报道工作；贯彻落实中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织协调、指导涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道。参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传。规划、管理对外宣传品的制作和发送工作，负责制作重要的对外宣传品。负责指导、监督和管理权限网络新闻宣传、网上舆情监控等有关工作。负责全县党报党刊的征订发行工作；负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文广局、县委讲师组、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导；贯彻落实中央、省、州、县委关于精神文明建设的方针、政策，提出全县精神文明建设和文化发展战略的规划，负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。组织协调开展国防教育；负责全县新闻工作的宏观管理和指导监督；指导协调全县新闻工作，指导协调联系县广播电视台、县外宣工作；承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

  （二）机构设置

卓尼县宣传部是一个独立核算机构。纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有行政编制8人，事业编制9人，年末在职14人（其中行政编制6人，事业编制8人）。

二、2021年度部门决算情况说明

  （三）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计383.32万元，支出总计440.38万元。与2020年决算数相比，收入减少269.35万元，降幅41.26%，支出减少212.29万元，降幅32.52%。主要原因是因为预算缩减导致收入支出降低。

本部门2021年度收入合计383.32万元，其中：财政拨款收入383.32万元，占100%；

本部门2021年度支出合计440.38万元，其中：基本支出377.06万元，占85.6%； 项目支出63.32万元，占14.3%；与2020年决算数相比,基本支出增加9.69万元，增幅2%，主要原因是增加了宣传业务费用。项目支出减少155.68万元，降幅71%，主要原因是2021年度缩减了财政预算支出。本部门2021年度年末结转和结余9.24万元，较上年减少57.06万元，主要原因是将2021年我部系列活动开展频繁，导致支出经费增加，年底结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入383.32万元，较2020年决算数减少102.53万元，降幅26.75%。主要原因是2021年度缩减了财政预算。本部门2021年度财政拨款支出440.38万元，较2020年决算数减少145.99万元，降幅24.9%。主要原因是预算缩减导致。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出300.66万元，占68.27%；社会保障与就业支出14.75万元，占3.35%；文化旅游体育与传媒支出116.32万元，占26.41%；

卫生健康支出8.66万元，占1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出377.06万元。其中：人员经费165.64万元， 较2020年增加了20.36万元，增幅12.29%，主要原因是组织新调配新时代文明实践中心副主任2名导致人员经费新增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费211.42万元，较2020年增加减少64.08万元，增幅30%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步丰富群众文化生活，增加了新时代文明实践中心及精神文明建设宣传业务经费的支出费用。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况

  2021 年度本部门“三公”经费支出共计0.51万元，较年初预算数增加0.37万元，主要原因是上级单位和各媒体单位来我县采访、取景、找素材使得我部接待费增加。较上年支出数减少1.56万元，主要原因是我部积极响应上级文件精神要求及八项规定要求，严格控制三公经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2021年度本部门没有因公出国（境）费用，因公车改革原因，我单位也没有公务车购置费和公务车运行维护费。公务接待费2.07万元，主要用于接待上级部门的督查、调研及省内外媒体记者的采访、取材，还有产业文化工作的对接等。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次，52人，其中：国内接待12批次，52人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费98元，车均维护费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出211.42万元，机关运行经费主要用于办公设备购置费13万元，办公费85.81万元（主要用于专题片拍摄费、宣传费、舆情监测费、办公室耗材、学习资料征订等支出），印刷费72.08万元（主要用于外宣品的印刷等），邮电费1.52万元，手续费0.02万元，户外LED大屏电费0.4万元，差旅费5.52万元，维修维护费7.37万元，租赁费0.3万元，会议费5.5万元，公务接待费0.51万元，劳务费0.2万元，委托业务费9.9万元，其他交通费9.29（主要用于车改车补费用），机关运行经费比2020年增加了43.88万元，增幅20.75%,主要原因2021年我部系列活动开展频繁，导致支出经费增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我单位没有公务用车。也没有单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

  （三）政府采购安排情况说明。2021年我单位政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于印刷及购置其他办公用品13万元。

  （四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金383.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员经费、公用经费及专项经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出383.32万元。

   五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表