中共卓尼县委编办2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州、县的有关规定；负责拟定全县机构改革、机构编制管理办法的实施细则；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直部门和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

2.负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核县直机关各部门的职能配置、调整划分，协调县委各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。

3.负责审核审批各乡镇和县直各部门的职能配置、内设机构、人员编制、科级领导职数及人员结构比例；负责州编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4.负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置和人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核调整乡镇所属事业单位的机构设置、人员编制；指导、协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理。

5.负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6.承办报送县政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；负责审核县政府各部门及省、州驻卓有关单位的行政许可、非行政许可等事项。

7.监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。

8.负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规定；负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县机关事业单位网上名称管理工作；会同相关部门监督检查全县事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为；负责全县事业单位印章管理。

9.负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责全县机关事业单位“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；组织实施机构编制部门自身建设、干部教育和培训工作。

10.承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

11.承担县政府公布的行政许可事项。事业单位法人登记（设立登记、变更登记、注销登记）。

12.承办县委、县政府、县编委会和州编办交办的其他工作。

（二）机构设置

2021年部门决算反映的是中共卓尼县委编办机关及下设副科级事业机构中共卓尼县委机构编制委员会办公室电子政务中心的收支情况

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计310.17万元，支出总计309.13万元。与2021年决算数相比，收入增加62.66万元，增幅25%，支出增加48.24万元，增幅18%。主要原因是因为人员经费增加。

本部门2021年度收入合计310.17万元，其中：财政拨款收入310.17万元，占100%；

本部门2021年度支出合计309.13万元，其中：基本支出309.13万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；与2020年决算数相比,基本支出增加48.24万元，增幅18%，主要原因是人员工资福利支出增加。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入310.17万元，较2020年决算数增加62.66万元，降幅25%。主要是因为人员经费增加。本部门2021年度财政拨款支出309.13万元，较2020年决算数增加48.24万元，增幅18%。主要原因是人员工资福利支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出271.72万元，占87.8%；社会保障与就业支出22.99万元，占7.5%；卫生健康支出14.42万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出309.13万元。其中：人员经费283.41.245.77万元， 较2020年增加37.64万元，增幅15.4%，主要原因是人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.7215.12万元，较2020年增加10.6万元，增幅70%，主要原因是办公费用增加。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0.09万元，主要原因是无“三公”经费支出。较上年支出数减少0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出25.72万元，机关运行经费主要用于商品服务支出和资本性支出。机关运行经费比2020年增加10.6万元，增幅70%,主要原因是办公费用增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明。2021年本部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。

  2021年度本部门无重点项目预算，无预算绩效。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表