卓尼县残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9.开展残疾人事业的地区交流与合作。

10.承担县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

县残疾人联合会机关为参照公务员管理的事业单位，核定事业编制10名，实有人员10人（其中：理事长1名、副理事长0名，工作人员9人），退休人员3人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计181.46万元，支出总计203.77万元。与2020年决算数相比，收入减少206.26万元，减幅53.2%，支出减少168.22万元，减幅45.22%。主要原因是今年财政困难，拨付资金延迟，部分项目将在2022年年初实施。

本部门2021年度收入合计218.29万元，其中：财政拨款收入218.29万元，占100%；

本部门2021年度支出合计203.77万元，其中：基本支出168.6万元，占82.74%； 项目支出35.17万元，占17.26%；与2020年决算数相比,基本支出减少1.87万元，降幅0.99%，主要原因是今年人员调出原因所致。项目支出减少166.36万元，减幅82.55%，主要原因是今年财政困难，拨付资金延迟，部分项目将在2022年年初实施。本部门2021年度年末结转和结余14.52万元，较上年减少22.31万元，主要原因是今年专项资金支出支出比较及时，结余结转减少所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入181.46万元，较2020年决算数减少206.26万元，53.2%。主要原因是今年财政困难，拨付资金延迟，部分项目将在2022年年初实施。本部门2021年度财政拨款支出203.77万元，较2020年决算数减少168.22万元，减幅45.22%。主要原因是今年财政困难，拨付资金延迟，部分项目将在2022年年初实施。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出200.5万元，占98.4%；其他残疾人事业支出3.27万元，占1.6%。其中：2080501离退休人员工资支出5.83万元、2080505 对机关事业单位基本养老保险基金的补助13.44万元、2081101行政运行支出140.01万元、2081104残疾人康复支出3.62万元、2081105残疾人就业和扶贫支出28.13万元、2081199其他残疾人事业支出0.15万元、2089999其他社会保障和就业支出0.33万元、2101102 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出5.55万元、2011103公务员医疗补助支出3.35万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.1万元、2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出3.27万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出168.6万元。其中：人员经费160.9万元， 较2020年增加1.18万元，增幅0.07%，主要原因是上年人员工资增加出等原因所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及退休人员退休费等。公用经费支出7.7万元，较2020年减少3.06万元，减幅28.44%，主要原因是单位公用经费拨付延迟，公务活动减少，压缩开支所致。公用经费结转8.01万元，主要原因是单位向县政府申请公用经费批复延迟导致拨付到账延迟所致。专项资金支出31.9万元，主要为残疾人慰问金、残疾人康复、残疾人劳动技能培训、临就业人员工资等方面支出。专项资金结余结转8.01万元，主要是残疾人专项工作经费、残疾人救济费、助学金等资金，因工作需要下年度继续使用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出7.7万元，机关运行经费主要开支为办公费支出1.67万元、差旅费支出1.98万元、邮电费1.04万元，其他交通费3.01万元。机关运行经费比2020年减少3.06万元，减幅28.44%,主要原因是单位公用经费拨付延迟，公务活动减少，压缩开支所致。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门净资产为490.96万元，货币资金为25.15万元、应收账款27.8万元、固定资产430.41万元（其中固定资产净值408.11万元）、股金10万元、在建工程19.9万元（残疾人托养中心化粪池项目）。

（三）政府采购安排情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。主要用于采购会议条桌、五节柜、打印机、A4纸等。较上年减少32.16万元，减少率99.88%，减少原因为2021年度上级下达残疾人事业经费减少所致。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

1.2021年预算绩效管理工作情况

（1）加强领导，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，县残联主要领导负总责，分管领导亲自抓，机关各股室具体落实考核工作。县残联出台了绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

（2）强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，县残联组织相关股室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注上级残疾及县政府相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传县残联绩效管理工作先进典型和经验。

（3）大力推进绩效管理工作。县残联制定了本部门各项考核指标。为正确评价县残联工作人员德才表现和工作实绩，考核指标的完成情况与股室工作人员的年终绩效挂钩，这样调动了股室人员的工作积极性。

（4）认真执行县残联绩效管理考核实施办法。县残联效管理考核工作，主要从德、能、勤、绩四个方面进行考评，县残联于4月初制定了2022年度绩效管理工作考核目标，绩效管理由两部分工作组成：重点目标、解决突出问题。重点目标从管理、残疾人工作、等方面制定了10项管理目标，又从以上管理工作中罗列出2项突出要解决的问题，责任落实到股室每个人。

2.2021年部门预算项目支出绩效目标情况

我单位重点项目为残疾人水电暖补贴和养老保险补贴。

（1）残疾人水电暖补贴

2021年残疾人水电暖补贴由于财政资金拨付延迟，项目在2022年实施。

（2）残疾人养老保险缴费补贴

2021年残疾人养老保险补贴由于财政资金拨付延迟，项目在2022年实施。

（3）残疾人救济费

2021年“两节”期间，为265名残疾人发放慰问金182400元，按照贫困程度具体情况确定慰问金额。通过发放慰问金，有效解决了残疾人家庭的审计困难，为他们度过一个欢乐祥和的春节创造了条件。

（4）残疾学生助学金

2021年残疾人助学金由于财政资金拨付延迟，项目在2022年实施。

（5）残疾人自主创业补贴

2021年残疾人自主创业补贴由于财政资金拨付延迟，项目在2022年实施。

（6）残疾人职业技能培训费

2021年对70名残疾人开展了职业技能培训，为期10天，共投入培训费112600元。该项目为建立和完善残疾人社会保障体系，鼓励残疾人自主创业，扶持残疾人就业，提高残疾人生活状况，实现残疾人与健全人同步小康，从一定程度上可减轻残疾人家庭生活压力，为残疾人就业创业创造更多的条件。

（7）残疾人专职委员补贴

2021年为115名村（社区）、乡镇专职委员发放误工补贴138000元。通过该项目的实施，有效加强了残疾人基层组织建设问题，提高为残疾人服务的积极性。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表