卓尼县委党校2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

卓尼县委党校属于卓尼县委下属的事业教育单位，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于教育辅助服务。其主要职能是：

（1）培训轮训副科级党员领导干部；

（2）培训轮训基层党员干部，培训轮训全州七县一市农牧村基层干部，培训轮训入党积极分子；

（3）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（4）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（5）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（6）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

（7）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置

我单位下设办公室、财务室、农牧村基层干部专修学校等。在编人数17人，年末实有人数16人，退休人员4人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计833.23万元，支出总计759.32万元。与2020年决算数相比，收入增加552.35万元，增幅186%，支出增加495.72万元，增幅174%。主要原因是本年度有527.00万元附属设施建设和室内装修项目经费。

本部门2021年度收入合计833.23万元，其中：财政拨款收入833.23万元，占100%。

本部门2021年度支出合计759.32万元，其中：基本支出314.87万元，占41.5%； 与2020年决算数相比,基本支出增加51.27万元，主要原因是人员经费和商品服务费增加。本部门2021年度年末结转和结余99.83万元，较上年增加73.91万元，主要原因是有93.55万元的应付未付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入833.23万元，较2020年决算数增加552.35万元，增加186%。主要原因本年度有527.00万元项目经费拨款收入和人员经费收入的增加。本部门2021年度财政拨款支出759.32万元，较2020年决算数增加495.72万元，增加174%。主要是因为本年度有444.45万元项目经费支出和人员经费支出的增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出444.45万元，占58.53%；教育支出245.96万元，占32.39%；一般公共服务支出2.026万元，占0.29%；社会保障与就业支出52.3万元，占6.9%；卫生健康支出14.35万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出759.32万元。其中：人员经费287.99万元， 较2020年增加47.26万元，增幅16.4%，主要原因是本年度有抚恤金和奖励金的增加。人员经费用途主要包括工资福利和对个人家庭的补助。公用经费26.88万元，较2020年增加4.01万元，增幅0.15%，主要原因是商品服务支出增加。

本部门2021年度年末结转和结余99.83万元，较上年增加73.91万元，主要原因是有93.55万元的应付未付款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本年度无机关运行经费

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额2.4万元，用于本年度办公设备购置。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

今年是卓尼县精准扶贫精准脱贫成效巩固提升年，县委党校紧紧围绕中央省州县委工作重点，在校内无法正常开展培训的情况下，加大下乡进村入户进行政策宣讲的力度和频次，深入全县15个乡镇97个村宣传精准扶贫巩固、扫黑除恶、习近平视察甘肃重要讲话、十九届五中全会精神、民族团结进步、控辍保学、先进典型等政策宣讲，加大下乡进村入户进行政策宣讲的力度和频次，截至目前，共举办、承办各类培训班3期，培训科级干部780人次。到基层开展宣讲45场次，乡镇干部、村两委班子、群众共计5000余人聆听了宣讲，提高了基层党员群众对党的方针政策的知晓率，党史学习教育培训103场，1200人。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表：2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表