卓尼县喀尔钦镇人民政府单位2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）负责落实惠农政策，民政救济政策，管理好民政财务；负责法制建设及普法宣传教育工作，搞好法律、法规的咨询服务及民事公证、民事调解。

（7）负责制定镇区建设规划并加强建筑管理，抓好环境卫生，保护生态环境，抓好小城镇建设工作；负责道路的养护及村内道路的规划、建设改造和管理工作。抓好运输安全，保证交通为本镇经济建设服务；负责指导卫生院努力作好各类医疗、预防保健、医学研究、妇幼保健工作及群众性爱国卫生运动、抓好地方病防治工作；负责抓好民族宗教工作，促进民族团结，依法管理宗教事务，保证社会稳定。

（8）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1.喀尔钦镇设置党政机构4个，均为股级。

（1）党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

（2）党建工作办公室。

（3）经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）。

（4）社会治理和应急管理办公室。

2.喀尔钦镇设置事业单位5个。

（1）农业农村综合服务中心。

（2）公共事务服务中心。

（3）政务（便民）服务中心。

（4）社会治安综合治理中心。

（5）综合行政执法队。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计6283.51万元，支出总计6283.51万元。与2020年决算数相比，收入减少1898.87万元，降幅23.21%，支出减少1898.87万元，降幅23.21%。主要原因是项目收入和支出减少。

本部门2021年度收入合计6052.51万元，其中：财政拨款收入5967.51万元，占98.60%；其他收入125.00，占2.07%。

本部门2021年度支出合计6019.51万元，其中：基本支出2462.16万元，占40.90%；项目支出3557.35万元，占59.09%；与2020年决算数相比,基本支出减少341.97万元，降幅12.19%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出以及其他支出减少。项目支出减少1629.90万元，降幅31.42%，主要原因是本年度一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出减少。本部门2021年度年末结转和结余264万元，较上年增加73万元，主要原因是本年度项目资金结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入5967.51万元，较2020年决算数减少1503.52万元，降幅20.12%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出减少。本部门2021年度财政拨款支出6019.51万元，较2020年决算数减少1971.87万元，降幅24.67%。主要原因是项目支出减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1588.22万元，占26.38%；文化旅游体育与传媒支出720万元，占11.97%；社会保障与就业支出164.28万元，占2.73%；卫生健康支出95.36万元，占1.58%；节能环保支出167.73万元，占2.79%；城乡社区支出40万元，占0.66%；农林水支出1627.92万元，占27.04%；其他支出1616万元，占26.85%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2462.16万元。其中：人员经费2334.91万元， 较2020年减少409.69万元，降幅14.93%，主要原因是工资福利支出以及对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费127.25万元，较2020年增加了67.72万元，增幅113.75%，主要原因是村级办公经费、劳务费、商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。    

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.80万元，与年初预算数相比没有变化。较上年支出减少0.31万元，主要原因是压减三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费2.80万元，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数相比没有变化，主要原因是公务用车运行费没有变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，国（境）外公务接待0批次。2021年度本部门人均接待费0元，车辆购置费0万元，车辆维护费2.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出127.25万元，机关运行经费主要用于于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费较2021年有所增加，主要原因是办公费、印刷费、劳务费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，主要是用于正常工作的开展、下乡等；其他用车1辆（垃圾车），主要用于环境卫生整治。

（三）政府采购安排情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0.67万元，主要用于办公设备的购置。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度本部门专项业务经费共108万元，其中人大经费3万元，纪检经费5万元，村级办公经费60万元，公用经费40万元，民生经费288.45万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表