卓尼县统计局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责拟定统计工作制度、工作规划并组织实施。负责机关日常运转工作。负责起草单位年终工作总结，完成单位各项年报工作的编制报送工作；负责文秘、文件发放、印鉴管理和文件归档立卷工作；负责做好机关后勤和干部人事管理工作；负责做好财务资产管理工作；负责全局性会议的筹备、组织工作；负责统计从业资格证考试相关工作和干部队伍建设工作。

2.贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织和协调全县统计工作。拟定全县统计改革、统计建设规划，负责监督检查各乡镇、各部门的统计工作。建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省统一的基本统计制度，执行国家统计标准。负责拟定统计调查计划及调查方案，统一管理民间调查活动。负责会同有关部门组织实施国家确定人口普查、农业普查、经济普查、人口抽样调查、投入产出调查以及全面建设小康社会监测。负责组织开展全县国民经济核算、农村统计、农村住户调查、城镇住户调查、工业统计、能源统计、商贸统计、固定资产投资统计、建筑业统计、劳动工资统计、畜禽监测统计、贫困监测统计、工业品出厂价格调查、企业景气调查、全省规模以下工业抽样调查、农村贫困监测调查、甘肃省部分服务业抽样调查和建筑业资质以外企业抽样调查等统计调查工作。负责审定、管理、提供国民经济和社会发展的统计资料，统一协调全县范围内的会计核算、业务核算和统计核算。负责对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。负责汇总、整理和编印全县各类基本统计资料，统一核算、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计信息。组织指导全县统计从业人员理论知识教育和业务培训。

3.负责建立和完善全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。负责以“企业一套表” 为核心的统计“四大工程”建设，做好统计信息化的扩容提速工程和全县统计专网、外网的维护工作。确保国家、省、州、县、乡五级统计数据网络的畅通和信息安全工作，为各类普查和临时性调查提供数据传输、数据处理和数据报送等方面的技术服务。负责全县统计信息网络安全管理和网络维护管理；负责全县统计视频会议系统的调试、管理和维护工作。负责统计系统信息平台的建立、发布、更新和管理。

（二）机构设置

根据上述职责，卓尼县统计局设3个内设机构，分别为办公室、综合业务股、信息和计算中心，下属1个事业单位，全局共有行政编制6人，事业编制13人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计319.62万元，支出总计336.41万元。与2020年决算数相比，收入减少225.27万元，下降41.3%，支出减少198.8万元，下降37.1%。主要原因是：收入减少的主要原因：一是2020年全县组织开展了脱贫攻坚普查，拨入脱贫攻坚普查经费170万元；二是2020年全县组织开展了第七次全国人口普查工作，拨入人口普查经费50万元；三是2020年计划组织全县统计系统和企业统计人员赴外地开展统计业务培训，申请并拨入培训经费10万元。2021年无上述经费拨入，因此与2020年相比本部门整体收入减幅较大。支出减少的主要原因：一是由于2020年开展脱贫攻坚普查工作，各项经费的支出较大；二是由于2020年开展人口普查工作，各项普查经费支出增大。2021年未开展任何普查，无普查费用支出。

本部门2021年度收入合计319.62万元，其中：财政拨款收入319.62万元，占100%；

本部门2021年度支出合计336.41万元，其中：基本支出336.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

本部门2021年度年末结转和结余14.73万元，较上年减少16.8万元，下降53.3%。主要原因：一是2020年结转脱贫攻坚普查资料开发经费在2021年已全部支出；二是2020年结转的培训经费在2021年开展了基层统计员和辅助调查员培训，经费支出完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计319.62万元，较上年决算数减少225.27万元，下降41.3%。主要原因：一是2020年全县组织开展了脱贫攻坚普查，拨入脱贫攻坚普查经费170万元；二是2020年全县组织开展了第七次全国人口普查工作，拨入人口普查经费50万元；三是2020年计划组织全县统计系统和企业统计人员赴外地开展统计业务培训，申请并拨入培训经费10万元。2021年无上述经费拨入，因此与2020年相比本部门整体收入减幅较大。

本部门2021年度支出总计336.41万元，较上年决算数减少198.8万元，下降37.1%。。主要原因：一是由于2020年开展脱贫攻坚普查工作，各项经费的支出较大；二是由于2020年开展人口普查工作，各项普查经费支出增大。2021年未开展任何普查，无普查费用支出。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出294.56万元，占87.56%；社会保障与就业支出27.64万元，占8.22%；卫生健康支出14.21万元，占4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出336.41万元。其中：人员经费262.49万元，290.11万元，较上年减少27.62万元，下降9.5%。下降的主要原因是1月份1名四级调研员退休，6月份1名八级职员调往柳林镇人民政府，1名九级职员提任刀告乡人民政府，3名工作人员的调出导致本部门人员经费支出减少。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出）。公用经费73.92万元，较上年减少171.18万元，下降69.8%，下降的主要原因是2021年无人口普查和脱贫攻坚普查等大型普查，因此2021年公用经费支出比去年下降幅度较大。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.05万元，主要原因是车改执行，公务用车上缴后无支出。较上年支出数持平，主要原因是公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数减少0.05万元，主要原因是车改执行，公务用车上缴，无公务用车运行维护费。与上年支出数持平。公务接待费0万元，本年度我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出73.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费和印刷费等。机关运行经费比2020年减少171.18万元，下降69.8%，下降的主要原因是2021年无人口普查和脱贫攻坚普查等大型普查，因此2021年公用经费支出比去年下降幅度较大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额8.07万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于脱贫攻坚普查和人口普查设备购置。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金72.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“统计年鉴印刷费”、“人口普查经费”和“城乡住户调查经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.6万元。

1.统计年鉴印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。当年统计年鉴印刷费用从上级业务部门给予的委托业务经费中进行了支出，因此预算执行数为0万元。

2.人口普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效木桥，项目绩效自评得分为74.76分。项目全年预算数为50万元，执行数为37.38万元，完成预算的74.76%。剩余12.62万元普查经费由于年底结转未及时从财政拨出。

3.城乡住户调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为16.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。当年城乡住户调查费用从上级业务部门给予的委托业务经费中进行了支出，因此预算执行数为0万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表