卓尼县公安局2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

   (一)职能职责

  （一）贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定、发布全县公安工作的地方法规、规章，制定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查、管理全县公安工作，承担对全县公安机关直接指挥、下达指令的责任。

  （二）组织全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作，承担侦办危害国家安全案件的责任。

  （三）负责组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，承担对刑事案件进行侦查处置的责任。承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

  （四）负责办理听证、行政复议、国家赔偿工作；对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

  （五）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

  （六）管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

  （七）负责组织、指挥全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

  （八）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

  （九）负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

  （十）负责对全县计算机信息系统的安全监察管理。

  （十一）依法管理户口、居民身份证；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

  （十二）受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

  （十三）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。  

  （十四）组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

  （十五）承担全县公安机关依法防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

  （十六）承担指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

  （十七）组织实施全县范围内的安全保卫工作。

  （十八）负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

  （十九）负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

  （二十）负责公安队伍建设和宣传工作；制定公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部;按规定权限实施对民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。

  （二十一）按规定的权限，对武警部队执行公安安全任务实施领导和指挥。

  （二十二）指导森林公安机关开展业务工作。

  （二十三）承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

   2021年度部门决算单位为卓尼县公安局汇总，下设卓尼县公安局交通警察大队和卓尼县公安局森林警察大队两个二级单位。年末实有人数423名，中共党员238人，男362人、女61人,其中：正式人民警察210人（含事业警察18人），事业干部45人，工勤人员44人，辅警89人，交通协管员35人；车巴分局和15个派出所现有警力152人，占全局民警总数的72.3﹪；副科级以上民警65人（含6名局领导），占全局民警总数的30.9﹪。

二、2021年度部门决算收支决算情况

  （一）收入总计9238.27万元。

   财政拨款收入9238.27万元，占总收入的100%，较2020年6608.1万元,增加2630.17万元，增长39.8%，增长原因是卓尼县公安局交警大队及城关派出所业务用房建设项目竣工，且资金全额拨付到位，同时2020年卓尼县公安局交通警察大队和卓尼县公安局森林警察大队两个二级单位未在公安局汇总，单独上报并公开决算。

2021年年初结转看守所建设项目工程款150万元，交警大队结转规费5.9万元，年底结转项目资金50万元，看守所结转规费2万元。

  （二）支出总计9342.18万元。包括：1、公共安全支出5600.46万元，占总支出的59.95%。2、社会保障和就业支出581.95万元，占总支出的6.23%。3、卫生健康支出314.74万元，占总支出的3.37%。4、农林水支出637.02万元，占总支出的6.82%。5、项目建设支出2208万元，占总支出的23.63%。

  三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出9342.18万元，占本年支出总计的100%，较2020年6608.1万元增加2630.17万元，增长39.8%，增长原因是卓尼县公安局交警大队及城关派出所业务用房建设项目竣工，且资金全额拨付到位，同时2020年卓尼县公安局交通警察大队和卓尼县公安局森林警察大队两个二级单位未在公安局汇总，单独上报并公开决算。

2021年度基本支出7237.18万元，财政拨款支出的77.47%，项目支出2208万元，占财政拨款支出的23.63%。

（二）财政拨款支出决算构成情况1、公共安全支出5600.46万元，占总支出的59.95%，较2020年5439.62万元增加160.84万元，增长2.96%；2、社会保障和就业支出581.95万元，占总支出的6.23%，较2020年481.78万元增加100.17万元，增长20.79%。3、卫生健康支出314.74万元，占总支出的3.37%，较2020年270.15万元增加44.59万元，增长16.5%。4、农林水支出637.02万元，占总支出的6.82%，较2020年612.76万元增加100.17万元，增长3.96%。5、项目建设支出2208万元，占总支出的23.63%，较2020年301万元增加1907万元，增长633.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出7237.18万元。其中：人员经费支出6124.76万元，公用经费支出1112.41万元，对个人和家庭的补助支出748.21万元，资本性支出2368.18万元。

 四、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.82万元，其中：公务用车运行维护费预算40万元，公务接待费预算6.82万元。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为106.76万元，比预算增加59.94万元。其中：公务用车运行维护费支出决算为101.56万元，比预算增加61.56万元，主要是由于年初预算按照我局车辆编制数20辆核定，大多数车辆已即将达到报废年限，维修较多，加之我局维稳、安保任务较多，造成实际车辆运行维护费支出超预算较多；公务接待费支出决算为5.2万元，主要用于2021年度接待上级机关、兄弟省市区和市州、县区有关部门来卓协助办案、交流学习及本局民警外出办案用餐等工作共170批次、385人次。

 （三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费支出情况。2021年机关运行经费支出1112.41万元，较上年增加132.42万元，增加13.51%。其主要原因是由于维稳工作任务增加，相应邮电费、办公费、取暖费、差旅费，维修维护费等运行费用增加，且2020年卓尼县公安局交通警察大队和卓尼县公安局森林警察大队两个二级单位未在公安局汇总，单独上报并公开决算，2021年汇总后造成决算数增加。

政府采购支出情况

  （二）国有资产占用情况。

   截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为4019.22万元，其中流动资产为52万元，固定资产为3967.22万元。共有车辆29辆，其中，一般执法执勤车辆22辆，特种专业技术用车7辆，全部车辆价值为386.32万元；房屋8956.22平方米，价值550.66万元；其他固定资产3030.24万元。

  （三）政府采购安排情况说明

2021年度政府采购支出为306.05万元，全部为货物采购。采购计划金额为323.85万元，节约率为5.5%。资金来源均为财政性资金。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一是禁毒项目，禁毒项目工作经费主要用于我县开展禁毒乡村行、宣传教育、禁种铲毒、禁吸戒毒、缉毒破案、禁毒集中整治、戒毒社区康复站点建设，宣传阵地建设、易制毒化学品管理等禁毒专项工作。2021年我局禁毒项目共涉及资金 20 万元，于年底全部实现拨付，资金使用率达100%，成功实现了严厉打击毒品犯罪事件，有效遏制毒品危害在我县的发展蔓延。二是转移支付项目，中央转移支付是公共财政的一个重要内容，也是政府保持地区均衡、实现社会公平的一个最重要的财政手段，有效缓解基层政府的收支矛盾外，更为重要的是构建了一个具有自律机制的能有效运行的基层财政体制。 2021年我局转移支付资金项目330万元，资金到位率100%，主要用于保障民警执法办案业务经费开支，保障办案经费的65%下沉各业务所队，确保办案工作顺利开展，其余是业务装备费支出，主要用于指挥通信设备、执法勤务装备等设备购置，资金使用率为100%。三是警犬项目经费。为切实发挥技防设施在预防、发现、制止打击刑事犯罪中的作用，进一步提升广大人民群众的安全感和满意度，我局建立了警犬驯养经费管理制度，严格执行国家有关财务制度，严格经费的审批使用手续，厉行节约、杜绝浪费，提高了经费使用效益，我局2021年度警犬驯养经费已严格按照项目资金使用要求，专款专用，全部使用完毕，执行率100%。为全面提升社会治安防控能力和公共安全水平，全力维护社会稳定，促进社会治安长治久安，为“平安卓尼”提供坚实的技术保障。

  我局对 2021 年度以上项目支出开展绩效自评，共涉及资金355万元，资金到位率100%，资金使用率100%，相关管理制度健全，资金实现专款专用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表