卓尼县人大常委会机关2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，领导或者主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，在本级人民代表大会闭会期间依法任命国家机关工作人员。

（二）机构设置

按照州县机构编制委员会办公室《关于调整理顺县人大常委会机关内设机构的通知》（卓机编办字[2014]42号文件），县人大常委会机关内设机构调整为：办公室、内务司法法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、代表人事工作委员会7个。

卓尼县人大常委会机关年末机构1个，行政编制14人，事业14人，工勤编制1人；年末在职职工31人，占用编制29人；退休人员38人；遗属生活费发放人员11人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计818.42万元，支出总计838.22万元。与2020年决算数相比，收入增加63.18万元，增幅8.37%，支出增加168.68万元，增幅25.19%。主要原因是职工财政补贴公积金及专项业务会议培训费增加。

本部门2021年度收入合计818.42万元，其中：财政拨款收入818.42万元，占100%。

本部门2021年度支出合计838.22万元，其中：基本支出838.22万元，占100%；与2020年决算数相比,基本支出增加168.68万元，增幅25.19%，主要原因是职工财政补贴公积金及专项业务会议培训费增加。本部门2021年度年末结转和结余109.7万元，较上年减少19.8万元，主要原因是专项业务经费结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入818.42万元，较2021年决算数增加63.18万元，增幅8.37%。主要原因是职工财政补贴公积金及专项业务会议培训费增加。本部门2021年度财政拨款支出838.22万元，较2020年决算数增加168.68万元，增幅25.19%。主要原因是职工财政补贴公积金及专项业务培训费增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出647.91万元，占总支出的77.30%；社会保障与就业支出156.98万元，占总支出的18.73%；卫生健康支出33.33万元，占总支出的3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出838.22万元。其中：人员经费617.86万元，较2020年增加31.85万元，增幅5.44%，主要原因是人员工资增减变动。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费136.52万元，较2020年增加59.15万元，降幅76.45%，主要原因是专项业务会议培训费增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（一）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出136.52运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费。较2020年增加59.15万元，增幅76.45%，主要原因是专项业务会议培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共资产总额138.26万元，其中房屋900平米，80.15万元，其他固定资产58.11万元。

（三）政府采购安排情况说明

按照政府采购预算执行，本年度采购111.2万元，其中：政府采购服务支出66.72万元，主要用于采购办公设备。

（四）、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说

2021年县级财政预算列支实行绩效目标管理的项目3个（十九届人民代表大会第一资会议费35万元、人大代表培训费55万元、县乡人大代表活动经费46.95万元、无固定收入人大代表生活补助174.36万元、代表换届经费60万元、五星级人大代表之家15万元、五星级人大代表联络站17.4万元）涉及一般公共预算拨款403.71万元，各项目绩效目标完成100%。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配当年资金分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表