卓尼县委统战部2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委统战部是县委领导全县统战工作的职能部门。

（二）机构设置

 2021年度部门决算单位为县委统战部本级，无二级预算单位。

根据上述职责，卓尼县委统战部设办公室、藏区办（藏区工作协调领导小组办公室）、民族宗教股、工商经济股4个内设机构，行政编制15人，事业编制6人。现有职工27人，其中：副县级干部2人，四级调研员1人，一级主任科员2人，三级主任科员2人，四级主任科员8人，副科级干部1人，事业人员11人，年末实有在职人员27人，退休人员10人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2027.78万元，支出总计1872.59万元。与2020年决算数相比，收入减少207.73万元，降幅9.29%，支出减少461.9万元，降幅19.79%。主要原因是项目资金减少。

本部门2021年度收入合计2027.78万元，其中：财政拨款收入2027.78万元，占100%；

本部门2021年度支出合计1872.59万元，其中：基本支出934.96万元，占49.93%； 项目支出937.63万元，占50.07%；与2020年决算数相比,基本支出增加157.75万元，增幅20.3%，主要原因是人员工资增加。项目支出减少619.65万元，降幅39.79%，主要原因是项目资金减少。本部门2021年度年末结转和结余185.46万元，较上年增加155.19万元，主要原因是项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2027.78万元，较2020年决算数减少206.73万元，降幅9.25%。主要原因是项目资金减少。本部门2021年度财政拨款支出1872.59万元，较2020年决算数减少461.9万元，降幅19.79%。主要原因是项目资金减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出827.57万元，占44.19%；社会保障与就业支出45.6万元，占2.44%；卫生健康支出21.79万元，占1.16%；农林水支出937.63万元，占50.1%；其他支出40万元，占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出826.57万元。其中：人员经费768.68万元， 较2020年增加283.29万元，增幅58.36%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括人员工资、奖金、对个人和家庭的补助等。公用经费165.28万元，较2020年减少126.54万元，降幅43.36%，主要原因是公用经费减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0.63万元，较年初预算数增加0.422万元，主要原因是接待宗教界人士费用增加。较上年支出数增加0.63万元，主要原因是接待宗教界人士费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元。主要原因是车改公务用车上缴，没有产生公务用车运行费。    

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于0。主要原因是车改公务用车上缴，没有产生公务用车运行费。    

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门固定资产总值是584861.28元，

本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

政府采购支出7.46万元，主要采购铸牢中华民族共同体教育实践馆基本设施，由于采购手续12月底才办下来，2021年没有完成采购。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

1、2021年符合县级健康体检条件的100名藏传佛教代表人士纳入体检范围，人均体检费用标准为500元，专项经费5万元；

节庆期间，走访慰问宗教界人士，认真组织实施对全县宗教界人士的慰问活动，慰问金5万元；

组织开展卓尼县党外知识分子政治培训班和卓尼县民族团结进步创建工作培训班培训费20万元，认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强统战干部队伍“四个意识”，不断提高全县统战干部队伍政治素养和业务能力。 按照《社会主义学院工作条例》的要求，充分发挥社会主义学院培训主阵地作用，全年开展统战干部和统战对象分层分类培训不少于1次。以提升服务大局的能力和水平为目标，组织统战干部和党外代表人士赴统战工作先进地区举办研修班，开阔眼界，增长见识，为全县经济发展和社会稳定，统一思想、凝聚共识提供支撑。

佛协换届会议费5万元、佛协办公经费5万元、民族团结创建经费5万元；通过全面深入持久开展民族团结进步创建工作，推动实现中华民族伟大复兴的中国梦，坚持中国特色解决民族问题正确道路,促进党的民族理论政策更加深入人心,各族群众的道路自信,理论自信、制度自信、文化自信更加坚定;民族团结进步价值理念广泛弘扬,中华民族共同体意识不断铸牢;依法治理民事务能力显著提高:社会主义民族关系进一步巩面和发展;党的民族政策和省州委决策部署全面贯彻落实;全州经济社会各项事业全面发展:“沿黄河一洮河民族团结进步创建提升带“行动扎实推进;各民族交往交流交融更加深入;民族团结进示范典型影响力进一步扩大,各族干部群众学习先进赶超先进氛围更加浓厚创建工作成果不断巩固深化,民族团结进步事业成效更加显著。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表