卓尼县藏巴哇镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规;执行县委、县政府的决定;执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

2.负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设;负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作;负责指导村民委员会的工作。

3.根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

4.负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务;负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措范。

5.贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提开农牧业发展质量、 加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

6.负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定，社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预类，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化能社会矛盾。

7.负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健家、环保等各项社会事业协调发展;推进依法行政、严格依法履行联责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

8.负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

9.负责协调辖区各站(所)，按管理权限管理各站(所)开展相关工作。

10.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.藏巴哇镇设置党政机构4个，均为股级

（1）党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

（2）党建工作办公室。

（3）经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）。

（4）社会治理和应急管理办公室。

2.藏巴哇镇设置事业单位5个，均为副科级，为公益一类

（1）农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。

（2）公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。

（3）政务（便民）服务中心。

（4）社会治安综合治理中心

（5）综合执法队。

我单位为卓尼县藏巴哇镇人民政府一级预算单位。共有行政编制人员31(其中人后勤行政编制人员3人)，事业编制人员44人。2021年底实有在职职工91人（其中行政人员30人，事业人员61人），退休人员13人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计4333.96万元，支出总计4333.96万元。与2020年决算数相比，收入减少4768.01万元，降幅52.38%，支出减少4768.01万元，降幅52.38%。主要原因是主要原因是项目收入和支出减少。

本部门2021年度收入合计3736.13万元，其中：财政拨款收入3736.13万元，占100%。

本部门2021年度支出合计4175.54万元，其中：基本支出1855.04万元，占44.43%； 项目支出2320.5万元，占55.57%；与2020年决算数相比,基本支出减少408.59万元，降幅18.05%，主要原因是城乡社区方面支出减少。项目支出减少3920.01万元，降幅62.82%，主要原因是本年度项目减少，项目支出减少。本部门2021年度年末结转和结余158.42万元，较上年减少439.41万元，主要原因是本年度项目资金结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入3736.13万元，较2020年决算数减少3319.53万元，降幅47.05%。主要原因是项目收入减少。本部门2021年度财政拨款支出4155.04万元，较2020年决算数减少3698.92万元，降幅47.10%。主要原因是项目支出减少。

 本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1192.44万元，占28.70%；社会保障与就业支出149.14万元，占3.59%；卫生健康支出82.87万元，占1.99%；节能环保支出487.84万元，占11.74%；农林水支出989.6万元，占23.82%；其他支出1253.15万元，占30.16%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1855.04万元。其中：人员经费1671.3万元， 较2020年减少455.75万元，降幅21.43%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。。公用经费183.74万元，较2020年增加47.16万元，增幅34.53%，主要原因是新增疫情防控经费和驻村工作队员生活补助及驻村工作队经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。上年结转（余）资金为0万元，年末结转（余）资金为0万元。    

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本部门“三公”经费支出共计2.21万元，较年初预算数增加0.21万元，主要原因是公务车运行维护费增加。较上年支出增加0.69万元，主要原因是公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费2.21万元，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.21万元，主要原因是公务车运行维护费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，国（境）外公务接待0批次，。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出40万元，机关运行经费主要用于于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费与2020年相等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，主要是用于正常工作的开展、下乡等；其他用车2辆（垃圾车），主要用于环境卫生整治。

（三）政府采购安排情况说明

2021年本部门政府采购支出总额15.32万元，主要用于办公设备及办公耗材的购置。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度本部门专项业务经费共53万元，其中人大经费3万元，纪检经费5万元，村级办公经费45万元，公用经费40万元;民生经费（大灶补贴、村组干部报酬）195.45万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表