卓尼县木耳镇人民政府2021年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

木耳镇设置党政机构5个,均为股级。（1）党政综合办公室(民族宗教事务办公室)。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作;负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤和督促检查等工作。（2）党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建(二)党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。（3）经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施;负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作;负责实施乡村振兴战略,落实各项政策措施,提升农牧业发展质量;负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实,巩固脱贫攻坚成果;负责镇产业开发、自然资源监管、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作;负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。（4）社会治理和应急管理办公室。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、法制建设、村组治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作;负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作,维护辖区社会稳定等工作。(5)生态环境办公室。负责拟定镇生态环境保护工作计划,审核城建规划有关内容,做好农村饮用水源地保护和监管;负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作;及时报告和参与查处突发重大污染事故;协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉;组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。按照有关规定设置镇人民武装部,负责全镇国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作;设置镇人民代表大会办公室,负责镇人民代表大会的日常工作。

（二）、机构情况

机构设置；木耳镇人民政府内设10个职能机构，分别为木耳镇)党政综合办公室(民族宗教事务办公室)、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计10358.7万元，支出总计9986.41万元。与2020年决算数相比，收入（减少）1787.3万元，（降幅）17.25%，支出（减少）162.03万元，（降幅）1.62%。主要原因是建设项目资金有所减少，所以资金降幅。

本部门2021年度收入合计10358.7万元，其中：财政拨款收入7945.13万元，占76.7%；

本部门2021年度支出合计9986.41万元，其中：基本支出2391.52万元，占23.94%； 项目支出7594.89万元，占76.06%；与2020年决算数相比,基本支出（减少）162.03万元，（降幅）1.62%，主要原因是建设项目资金有所减少。项目支出增加1023.12万元，增幅13.47%，主要原因是结余资金支出增加。本部门2021年度年末结转和结余372.29万元，较上年（减少）2041.28万元，主要原因是项目有所减少，资金结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入7945.13万元，较2020年决算数减少4020.87万元，降幅50.6%。主要原因是财政拨款减少。本部门2021年度财政拨款支出7572.84万元，较2020年决算数减少1475.79万元，降幅19.48%。主要原因是财政拨款减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1696.51万元，占16.38%；社会保障与就业支出183.1万元，占1.83%；农林水支出3245.8万元，占32.56%；文化旅游体育与传媒支出150万元，占1.5%；卫生健康支出100.35万元，占1%；节能环保支出668.76万元，占6.69%；城乡社区支出119.22万元，占1.19%；交通运输支出3万元，占0.03%；其他支出2084.67万元，占20.87%；抗疫特别国债安排的支出1735万元，占17.37%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2391.52万元。其中：人员经费1691.51万元， 较2020年减少1185.15万元，降幅49.55%，主要原因是上山下乡人员调走。人员经费用途主要包括人员工资及津贴。公用经费144.98万元，较2020年减少10.71万元，降幅7.38%，主要原因是人员减少，办公费减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0.82万元，较年初预算数减少1.18万元，主要原因是接待费逐年递减。较上年支出数减少1.61万元，主要原因是接待费逐年递减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0.82万元，主要用于公务用车燃油费及修理费，费用支出较年初预算数减少1.18万元，主要原因实行车补补助后，公务用车用量减少。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出144.98万元，机关运行经费主要用于办公经费。机关运行经费比2020年减少10.71万元，降幅7.38%,主要原因办公经费少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（垃圾清运车辆）。

（三）政府采购安排情况说明

2021年本部门政府采购支出总额13.81万元，其中：政府采购货物支出13.81万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

 2021年县级财政预算列支实行绩效目标管理的项目3个（人大工作经费3万元、纪检工作经费5万元、村级工作经费55万元，涉及一般公共服务支出预算拨款共计8万元、城乡社区支出55万元。）

（一）人大工作经费：为了加强乡镇人大工作，加强代表与选民、代表与代表之家的联系，强化现代信息手段运用，适时更新发布人大工作信息，关注党委、人大、政府工作动态和群众反映强烈的热点、难点问题，开展丰富多彩的代表活动，依托宪法宣传日及各类宣传活动，人大经费使用合规合法，统筹安排，资金足额到位，并按要求100%支付，财务监控有效。

（二）纪检工作经费：加强纪检监察工作是加强党的建设，巩固党的执政地位的需要。全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨，立党为公、执政为民是我们党的执政理念。加强纪检监察工作是切实履行党风廉政建设责任制的需要。经费使用合规合法，统筹安排，资金足额到位，并按要求100%支付，财务监控有效。

（三）村级工作经费：保证基层工作的顺利进行，发挥人民的各项权利。按时合理支付基层所产生的各项费用.提高工作效率，促进了群众生产生活，合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表