卓尼县妇女联合会单位2021年度部门

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

   （2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

（6）指导乡镇妇联和县直各局妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（7）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

（8）承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置

我单位为卓尼县妇女联合会一级预算单位。共核定事业编制10人。2021年底实有在职职工5人，退休人员1人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计277.37万元，支出总计276.56万元。与2020年决算数相比，收入增加了153.66万元，增长了55.39%，支出增长136.88万元，增长了49.49%。主要原因是增加了创业担保贷款贴息资金。

本部门2021年度收入合计277.37万元，其中：财政拨款收入277.37万元，占100%。

本部门2021年度支出合计276.56万元，其中：基本支出276.56万元，占100%；与2020年决算数相比,基本支出增加136.88万元，增长了49.49%。主要原因是增加了创业担保贷款贴息资金。本部门2021年度年末结转和结余1.46万元，较上年增长了0.81万元，主要原因是本年度部分公务经费开支未结清。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入277.37万元，较2020年决算数收入增加了153.66万元，增长了55.39%。主要原因是增加了创业担保贷款贴息资金。本部门2021年度财政拨款支出总计276.56万元。与2020年决算数相比，收入增加了153.66万元，增长了55.39%，主要原因是增加了创业担保贷款贴息资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面： 本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出124.79万元，占45%，社会保障就业支出7.47万元，占2.7%；卫生健康支出4.07万元，占1.47%；农林水支出140.23，占50.7%

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出276.56万元。其中：人员经费73.55万元， 较2020年减少3.47万元，降幅4.72%，主要原因年中人员减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费203.01万元，较2020年增长了94.95万。主要原因增长了活动中心取暖费、减少了印刷费、增加了妇女创业担保贴息担保贷款贴息将该笔资金列入其中，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。上年结转（余）资金为0万元，年末结转（余）资金为0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一） “三公”经费支出总额情况。

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出124.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2020年减少2.76万元，减少2.1%。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购安排情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元。2021年度无政府采购。

  （四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

  工作经费中：妇联工作经费10万元；妇女儿童活动经费5万元、三八活动经费8万元及执委会经费3万元。

  绩效目标：将妇联工作经费按照县级每年不低于20万元、乡镇每年不低于3万元的标准全额纳入本级财政预算，并建立逐年增长机制，乡镇妇联组织的经费由县妇联通过以奖代补的形式分批拨付，将村（社区）妇联工作经费按每年0. 3万元的标准和村妇联主席不低于300元标准的工资补贴纳入县级财政预算予以保障，同时探索制定村妇联主席报酬与工作绩效挂钩的考核办法，建立村妇联主席待遇与村干部工资同步增长机制。

专项业务经费中民生项目（一）：妇女创业担保贷款贴息资金年初预算数68万元，决算数140.23万元，主要原因是包含了历年担保贷款贴息资金，发放妇女创业担保贷款，面向全县15个乡镇、三个社区，力争扶持妇女创业（扩大产业）主要以妇女发展种植、养殖、加工以及农家乐等微利项目，继续创建一批效益好、带动作用强的妇女创业担保贷款示范基地。充分发挥妇女创业担保贴息贷款政策在精准扶贫中的独特作用，把妇女创业担保贷款工作作为推动我县妇女创业发展，增收致富，促进全县经济发展，民生改善的重要举措，切实提高农牧村妇女创业创新能力，更加精准科学地推动贫困妇女脱贫增收。

专项业务经费中民生项目（二）：村（社区）村妇联主席工资报酬，2021年预算列支97个村（3个社区）村妇联主席工资报酬，0.03万元/月*12每人每年共计：0.36万元元共计36万元，落实村妇联主席政治生活待遇作为推进妇女组织改革，积极做好党的妇女群众工作，强化责任推动妇女工作有效落实。

  五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表