卓尼县喀尔钦镇人民政府2022年度部门决算情况说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县喀尔钦镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

 一、部门职责

喀尔钦镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）镇农业服务中心。（1）负责本辖区种植农作物的技术推广服务;（2）负责本辖区农业机械技术推广,开展农业机械技术培训和农业机械技术服务；（3）为本辖区畜牧业发展提供管理保障,开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治,做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作；（4）收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目。

（二）农经财政服务中心。（1）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；（2）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支；（3）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一折通”发放机制；（4）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（三）镇社会事务综合服务中心。（1）负责落实惠农政策，民政救济政策，管理好民政财务；（2）负责法制建设及普法宣传教育工作，搞好法律、法规的咨询服务及民事公证、民事调解（3）负责制定镇区建设规划并加强建筑管理，抓好环境卫生，保护生态环境，抓好小城镇建设工作；（4）负责道路的养护及村内道路的规划、建设改造和管理工作。抓好运输安全，保证交通为本镇经济建设服务；（5）负责指导卫生院努力作好各类医疗、预防保健、医学研究、妇幼保健工作及群众性爱国卫生运动、抓好地方病防治工作；（6）负责抓好民族宗教工作，促进民族团结，依法管理宗教事务，保证社会稳定。

（四）镇文化服务中心。（1）根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神，结合实际，制定全镇科教文化工作计划并组织实施；（2）积极宣传贯彻文化、体育、卫生等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；（3）紧紧围绕党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；（4）鼓励、扶持群众组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文娱体育活动；（5）认真策划组织本镇并积极参加上级有关部门组织的各类活动和比赛。

（五）党政综合办公室工作职责。（1）负责好各项事务的上情下达，下情上报工作，当好领导的参谋和助手作用，做好机关的后勤管理工作；（2）负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档管理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作；（3）负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作，组织搞好机关的环境卫生（4）负责归属部门的群众来信来访和来宾的接待工作；搞好催办、督办、查办工作。

二、机构设置

卓尼县喀尔钦镇人民政府为一级预算单位，设置党政机构6个，均为股级分别为：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）；社会治理和应急管理办公室;人武部；人民代表大会办公室。

设置事业单位6个，均为副科级，为公益一类，分别为：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）；公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）；政务（便民）服务中心；社会治安综合治理中心；综合执法队及乡村振兴工作站。

我单位共设编制74个，其中行政编制27个，事业编制44个,机关工勤编制3个。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为4703.30万元，与2021年度相比收入减少1580.21万元,下降25.15%,2022年度支出为4703.30万元。与2021年度相比支出减少1580.21万元,下降25.15%,主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4439.30万元,其中：财政拨款收入3483.51万元，占78.47%；其他收入955.79万元,占21.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4703.30万元,其中：基本支出1948.39万元,占41.43%；项目支出2754.91万元,占58.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为3747.51万元，与2021年度相比减少2220.0万元,下降37.2%，2022年度支出为3747.51万元。与2021年相比减少2220.0万元,下降37.2%。主要原因是一般公共服务支出减少了78.15万元、文化旅游体育与传媒支出减少了720万元、卫生健康支出减少了7.82万元、节能环保支出减少了167.73万元、农林水支出减少了599.03万元、一般公共预算财政拨款收入减少了2558.06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3673.45万元,较上年决算数减少2030.06万元,下降35.59%。主要原因是基本支出和基础设施建设项目资金支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为1370.82万元,支出决算为1510.07万元,完成年初预算的110.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员类津贴补贴增加、人大经费、纪检经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为19.41万元,支出决算为185.35万元,完成年初预算的954.91%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、死亡抚恤金增加，在职人员养老保险未做预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为87.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险未做预算。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生整治经费增加。

5．农林水支出年初预算数为329.10万元,支出决算为73.10万元,完成年初预算的22.21%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设项目减少。

6．住房保障支出年初预算数为158.06万元,支出决算为105.43万元,完成年初预算的66.7%,决算数小于预算数的主要原因是上山下乡人员减少。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1691.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是文化旅游标杆村、职工周转房、道路改造提升、护村护田河堤等项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1948.39万元。其中：

人员经费1796.24万元,较上年决算数减少538.67万元,下降23.07%,主要原因是基本工资、奖金、社会保险减少。人员经费用途主要包括基本工资346.07万元、津贴补贴943.80万元、奖金10.09万元、绩效工资18.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.96万元、职工基本医疗保险缴费51.20万元、公务员医疗补助缴费25.54万元、其他社会保障缴费2.80万元、住房公积金105.43万元、退休费16.87万元、抚恤金40.97万元、医疗费补助10万元、奖励金99.19万元、其他对个人和家庭的补助4.54万元。

公用经费152.15万元,较上年决算数增加24.9万元,增长19.57%,主要原因是办公费、印刷费、 电费、其他交通费用（主要用于车改车补费用）增加。公用经费用途主要包括办公费56万元、印刷费48.04万元、手续费0.3万元、电费20万元、差旅费1万元、租赁费1.5万元、劳务费5.76万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用（主要用于车改车补费用）17.55万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出152.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、 电费、 差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加24.9万元,增长19.57%,主要原因是办公费、印刷费、电费、手续费、劳务费、其他交通费用（主要用于车改车补费用）等增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计69.68万元,其中：政府采购货物支出69.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额69.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额69.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作的开展、下乡等；其他用车辆（垃圾车），主要用于镇区环境卫生整治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入74.06万元,本年支出74.06万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于喀尔钦镇加当村征地拆迁补偿款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.80万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未产生决算数据，压减三公经费,较上年决算数增加2.0万元,主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国(境),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,支出数和决算数一致，无增减变化。较上年决算数增加2.0万元,主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置车辆,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,无增减变化,较上年决算数增加2.0万元,主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未产生决算数据，压减三公经费。较上年决算数减少0.0万元,无增减变化，主要原因是没有公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金385.6万元,占一般公共预算项目支出总额的10.49%。对2022年度喀尔钦镇加当征地拆迁补偿款1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金74.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对民生经费、大灶补贴、村级办公经费、公用经费、环境卫生整治经费，等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出385.6万元,政府性基金预算支出74.06万元。从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件二)

我部门在2022年度部门决算中反映民生经费、大灶补贴、村级办公经费、公用经费、环境卫生整治经费等5个项目绩效自评结果。民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为269.1万元,执行数为269.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：涉及人员多、资金量大，支付困难。下一步改进措施：及时更新人员信息，合理控制资金使用范围，按时拨付资金。大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：按时间节点，及时支付，合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：严格把控各项的支出，合理应用公用经费，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门预算项目支出绩效目标表