卓尼县残疾人联合会 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县残疾人联合会

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一） 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二） 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三） 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四） 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五） 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六） 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七） 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）开展残疾人事业的地区交流与合作。

（十）承担县政府交办的其它工作。

二、机构设置

县残疾人联合会机关为参照公务员管理的事业单位，核定事业编制11名，实有人员11人（其中：理事长1名、副理事长1名，工作人员9人），退休人员4人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为572.33万元，与2021年度相比收入增加354.04万元,增长162.19%，2022年度支出总计为572.33万元。与2021年度相比支出增加354.04万元,增长162.19%,主要原因是本年度财政惠农惠民经费投入和单位职工工资增加，增拨职工死亡抚恤金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计557.81万元,其中：财政拨款收入537.81万元,占96.41%；其他收入20.00万元,占3.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计564.47万元,其中：基本支出200.53万元,占35.53%；项目支出363.94万元,占64.47%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收为552.33万元，与2021年度相比,收入增加334.04万元,增长153.03%。2022年度财政拨款支出总计为552.33万元，与2021年度相比支出增加334.04万元,增长153.03%。主要原因是本年度财政惠农惠民经费投入和单位职工工资增加，增拨职工死亡抚恤金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出537.81万元,较上年决算数增加322.98万元,增长166.51%。主要原因是本年度财政惠农惠民经费投入和单位职工工资增加，增拨职工死亡抚恤金等。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为552.33万元,支出决算为462.59万元,完成年初预算的119.39%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政惠农惠民经费投入和单位职工工资增加，增拨职工死亡抚恤金等。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的872%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，预算由县人社局列支，3月份职工医疗保险改革，职能划入本单位，因此出现收入预算数为0万元，支出决算为8.72万元的现象。

3．住房保障支出年初预算数为12.97万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的86.22%,决算数小于预算数的主要原因是年初考虑到人员增加因素，预算额比实际数较大。

4.农林水支出年初预算数为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数，主要原因是单位完成了当年项目，预算支出完成。

5．其他支出年初预算数为21万元,支出决算为20.99万元,完成年初预算的99.94,决算数小于预算数的该项目招标时，项目施工方报价比预算数少了0.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出200.53万元。其中：

人员经费196.02万元,较上年决算数增加35.12万元,增长21.82%,主要原因是本年度单位职工工资增加，增拨职工死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及退休人员退休费等。公用经费4.51万元,较上年决算数减少3.19万元,下降41.4%,主要原因是单位公用经费拨付延迟，公务活动减少，压缩开支所致。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、办公用品购买、办公设备维护等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出4.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.74万元、手续费0.07万元、邮电费1.06万元、差旅费0.24万元，其他交通费用2.4万元。机关运行经费较上年决算数减少3.19万元,下降41.43%,主要原因是单位公用经费拨付延迟，公务活动减少，压缩开支所致。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因：本部门无培训预算，无培训经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.0万元,下降100.0%,主要原因是2022本部门无培训预算，无培训经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入20.99万元,本年支出20.99万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：重度残疾人家庭无障碍改造项目支出20.99万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年县财政预算我单位“三公”经费0.016元。我单位全部用于机关运行费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.016万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.00万元,下降100.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,共涉及资金342.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度重度残疾人家庭无障碍改造等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金20.99万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“残疾人水电暖补贴”“残疾儿童康复救助”等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出342.95万元,政府性基金预算支出20.99万元。从评价情况来看,我单位2022年度17个项目13个项目按时完成，4个没有按年度完成，主要原因是2个残疾儿童康复救助项目、重度残疾人日间照料项目、残疾人托养补贴项目由于实施期限长，加上疫情、春节等因素影响，需要跨年度完成，通过残疾人帮扶项目的实施，残疾人生产生活状况有了明显改善，扶残助残氛围正在形成，让残疾人充分感受到了社会主义的优越性。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映残疾人水电暖补贴、重度残疾人家庭无障碍改造改造项目等14个项目绩效自评结果。

残疾人康复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.936万元,完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：一是购买轮椅50辆；二是购买助听器20台、四角手杖50根、单手杖20根。发现的主要问题及原因：一是资金数较少；二是难以满足残疾人用品用具需求。下一步改进措施：一是加大资金争取力度；二是力所能及满足残疾人需求。残疾人康复项目绩效自评情况：合格。

省级残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为6.185万元,完成预算的61.85%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了5名残疾儿童家庭经济负担；二是残疾儿童身体有了一定程度康复。发现的主要问题及原因：一是康复救助金额较小；二是康复程度有待进一步提高。下一步改进措施：一是力所能及保障残疾儿童资金康复需求；二是和医院协调，提升残疾儿童康复水平。省级残疾儿童康复救助项目项目绩效自评情况：合格。

2022年度残疾人救济费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为18.1万元,完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：一是为151名残疾人发放救济费18.1万元；二是缓解了残疾人经济困难程度。发现的主要问题及原因：一是救济费数额较少；二是解决残疾人数量较少。下一步改进措施：一是加大救济费额度；二是积极争取救济资金。2022年度残疾人救济费项目绩效自评情况：合格。

2022年度残疾学生助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.88万元,完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是为143名残疾学生发放助学金4.88万元；二是缓解了残疾学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是助学金金额较少；二是缓解残疾人家庭经济负担不明显。下一步改进措施：一是加大助学金救助金额；二是积极协调落实结转资金。2022年度残疾学生助学金项目绩效自评情况：合格。

2022年零就业残疾大学生补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.6万元,执行数为4.8万元,完成预算的72.72%。项目绩效目标完成情况：一是为3名零就业大学生发放工资补贴4.8万元；二是解决了3名残疾大学生的就业问题。发现的主要问题及原因：一是工资补贴金额较小；二是解决残疾大学生就业人数较少。下一步改进措施：一是提高补贴金额；二是积极协调落实补贴资金。2022年零就业残疾大学生补贴项目绩效自评情况：合格。

2022年残疾人就业创业补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为15名残疾人发放就业创业补贴资金15万元；二是缓解了残疾人就业创业资金缺口问题。发现的主要问题及原因：一是就业创业补贴金额较小；二是就业创业补贴人数较少。下一步改进措施：一是提高补贴金额；二是积极协调落实资金。2022年残疾人就业创业补贴项目绩效自评情况：合格。

2022年残疾人劳动技能项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对70名残疾人进行了劳动技能培训；二是让残疾人掌握了一技之长。发现的主要问题及原因：一是培训资金数较小；二是残疾培训人数少。下一步改进措施：一是积极争取培训资金；二是增加培训人数。2022年残疾人劳动技能项目绩效自评情况：合格。

2022年度残疾人养老保险缴费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为23.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为1607名残疾人发放养老保险缴费补贴23.38万元；二是提高了残疾人参加社会保险的积极性。发现的主要问题及原因：一是补贴金额较少；二是缓解残疾人缴费力度不够。下一步改进措施：一是积极协调落实资金；二是提高补贴金额。2022年度残疾人养老保险缴费补贴项目绩效自评情况：合格。

2022年度残疾人水电暖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.4万元,执行数为61.9万元,完成预算的89.19%。项目绩效目标完成情况：一是3256名残疾人发放水电暖补贴61.9万元；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是受财政困难影响，补贴金额较少；二是加强残疾人家庭经济负担不明显。下一步改进措施：一是提高补贴金额；二是积极争取落实补贴资金。2022年度残疾人水电暖项目绩效自评情况：合格。

2022年度残疾人基本状况调查流量补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.168万元,执行数为3.168万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2022年度残疾人基本状况调查；二是减轻了调查工作人员经济负担。发现的主要问题及原因：一是补贴金额较少；二是减轻了调查工作人员经济负担不明显。下一步改进措施：一是提高补贴金额；二是积极协调落实补贴资金。2022年度残疾人基本状况调查流量补贴项目绩效自评情况：合格。

2022年残疾人日间照料服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为12.6万元,完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：一是为50名残疾人提供了日间照料服务；二是减轻了残疾人家庭照料负担。发现的主要问题及原因：一是受要求影响，项目没有按时完成；二是补贴人数和金额较少。下一步改进措施：一是加强管理，督促项目尽快完成；二是积极争取补贴资金，增加照料人数。2022年残疾人日间照料服务项目绩效自评情况：合格。

2022年残疾人专职委员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.8万元,执行数为13.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为115名残疾人专职委员发放了误工补贴；二是资金补贴金额较少。发现的主要问题及原因：一是受财政困难影响，补贴金额较少；二是因补贴金额小，提高残疾人专职委员服务积极性不明显。下一步改进措施：一是提高补贴金额；二是积极协调落实补贴资金。2022年残疾人专职委员补贴项目绩效自评情况：合格。

2022年残疾人托养补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为17.25万元,完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造了残疾人托养中心部分基础设施；二是为残疾人托养中心早日启动创造了条件。发现的主要问题及原因：一是补贴金额较少，托养中心启动困难；二是受疫情影响，部分项目当年没有完成。下一步改进措施：一是积极协调争取补贴资金；二是督促项目尽快完成。2022年残疾人托养补贴项目绩效自评情况：合格。

2022年东西部协作残疾人帮扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为30名残疾人适配了助听器；二是对70名残疾人进行了实用技术培训。发现的主要问题及原因：一是帮扶资金量较小；二是无法满足所有有需求的残疾人。下一步改进措施：一是积极协调增加帮扶资金；二是力所能及满足残疾人需求。2022年东西部协作残疾人帮扶项目绩效自评情况：合格。

2022年重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元,执行数为20.99万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是为60户重度残疾人家庭进行了无障碍改造；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是补贴资金量较小；二是对残疾人需求不能全部满足。下一步改进措施：一是积极协调增加补贴资金；二是力所能及满足残疾人全部需求。2022年重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：合格。

(三)部门绩效评价结果

2022年度残疾人帮扶项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

 根据甘肃省残疾人联合会印发的《甘肃省残疾人联合会关于印发<2022年残疾人事业发展补助资金项目实施方案>的通知》（甘残办发〔2022〕4号）、甘南州残疾人联合会印发的《甘南州残疾人联合会关于印发<2022年全州残疾儿童康复救助项目实施方案(一)实施方案(二)>的通知》（州残联发[2022]4号），共开展投入如下项目和州级资金：

1.残疾人康复项目，共投入资金4.936万元，为有需求的采购用品用具，一是购买轮椅50辆；二是购买助听器20台、四角手杖50根、单手杖20根。以保障残疾人用品用具需求。

2、残疾儿童康复救助中的残疾儿童康复训练项目，为5符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。

省级任务5人，标准为20000元/人/年，共投入资金10万元，已拨付6.185万元；受疫情影响，项目跨年度实施，剩余资金2023年拨付。

3.2022年度残疾人救济费项目，项目全年预算数为20万元,执行数为18.1万元,完成预算的90.5%。剩余资金将于年后实施。

4.2022年度残疾学生助学金项目，项目全年预算数为5万元,执行数为4.88万元,完成预算的97.6%。

5.2022年零就业残疾大学生补贴项目，项目全年预算数为6.6万元,执行数为4.8万元,完成预算的72.72%。

6.2022年残疾人就业创业补贴项目，项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

7.2022年残疾人劳动技能项目,项目全年预算数10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。

8.2022年度残疾人养老保险缴费补贴项目，项目全年预算数为35万元,执行数为23.38万元,完成预算的100%。

9.2022年度残疾人水电暖项目，项目全年预算数为69.4万元,执行数为61.9万元,完成预算的89.19%。

10.2022年度残疾人基本状况调查流量补贴，项目全年预算数为3.168万元,执行数为3.168万元,完成预算的100%。

11.2022年残疾人日间照料服务项目，项目全年预算数为36万元,执行数为12.6万元,完成预算的35%。

12.2022年残疾人专职委员补贴项目，项目全年预算数为13.8万元,执行数为13.8万元,完成预算的100%。

13.2022年残疾人托养补贴项目，项目全年预算数为30万元,执行数为17.25万元,完成预算的57.5%。

14.2022年东西部协作残疾人帮扶项目，项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

15.2022年重度残疾人家庭无障碍改造项目，项目全年预算数为21万元,执行数为20.99万元,完成预算的99.95%。

（二）项目绩效目标。

1.残疾人康复项目计划为80名残疾人提供用品用具需求，一是购买轮椅50辆；二是购买助听器20台、四角手杖50根、单手杖20根。

2.省级残疾儿童康复救助项，项目全年预算数为10万元,计划为5名残疾儿童康复训练提供训练补助。

3.2022年度残疾人救济费项目，项目全年预算数为20万元,计划为100名贫困残疾人开展救助。

4.2022年度残疾学生助学金项目，项目全年预算数为5万元,计划为130名学前、小学、初中、高中残疾学生发放助学金。

5.2022年零就业残疾大学生补贴项目，项目全年预算数为6.6万元,计划解决3名零就业大学生就业问题。

6.2022年残疾人就业创业补贴项目，项目全年预算数为15万元,计划为30名残疾人发放就业创业补贴。

7.2022年残疾人劳动技能项目，项目全年预算数10.5万元,计划对70名残疾人进行了劳动技能培训。

8.2022年度残疾人养老保险缴费补贴项目，项目全年预算数为35万元,计划为1500名残疾人发放养老保险缴费补贴。

9.2022年度残疾人水电暖项目，项目全年预算数为69.4万元,计划为3000名残疾人发放水电暖补贴。

10.2022年度残疾人基本状况调查流量补贴项目，项目全年预算数为3.168万元,计划为132名专项调查工作人员发放补贴。

11.2022年残疾人日间照料服务项目，项目全年预算数为36万元,计划为50名残疾人提供日间照料服务。

12.2022年残疾人专职委员补贴项目，计划为115名残疾人专职委员发放误工补贴。

13.2022年残疾人托养补贴项目，项目全年预算数为30万元,计划维修改造残疾人托养中心部分基础设施。

14.2022年东西部协作残疾人帮扶项目，项目全年预算数为20万元,计划为残疾人提供康复、就业培训、临时救助等服务。

15.2022年重度残疾人家庭无障碍改造项目，项目全年预算数为21万元,计划为60户重度残疾人家庭进行无障碍改造。

二、绩效评价工作开展情况

根据开展的项目，围绕产出指标、效益指标、满意度指标等，对项目开展情况进行自评，填写自评表。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施残疾人康复、残疾儿童康复救助、残疾人临时救助、发放残疾学生助学金、残疾人零就业大学生补贴、就业创业补贴、劳动技能培训、养老保险缴费补贴、水电暖补贴、基本状况调查流量补贴、日间照料服务、专职委员补贴、无障碍改造、东西部协作残疾人帮扶等项目的实施，一方面有效减轻了残疾人及残疾人家庭的经济负担，为残疾人带来了实实在在的利益，全社会扶残助残氛围逐渐形成，使残疾人充分感受到了社会主义的优越性，使残疾人分享了改革开放带来的成果；另一方面缓解了县残联经费不足的问题，为县残联及时完成年度工作提供了经济基础。2022年度各项扶残助残项目，部分超额完成数量指标，均按时完成时效指标。个别项目因疫情影响没有完成，将跨年度实施。总的来看，项目的开展缓解了困难残疾人家庭的经济压力，有利于促进社会稳定；缓解了残疾儿童康复难的问题，有利于促进残疾儿童增强生活自理能力，融入社会，产生了明显的社会效益和可持续影响指标；根据后期开展的电话回访，服务对象满意度达到90%以上，达到满意度指标。

四、主要经验及做法

项目开展以来，我会能够提前统筹，积极推进，多次召开县残联理事长会议部署和推进工作，并不定时赴乡镇开展项目督查，保障项目的顺利实行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表