卓尼县档案馆 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县档案馆

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、积累和管理国家档案财富。负责全县档案工作的整理、归档、管理工作。

2、传播档案信息为社会服务。负责全县档案信息查询工作。

3、提供档案原始凭证维护历史真实面貌。

4、组织、指导和协调全县档案宣传教育工作。

5、承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他事项。

二、机构设置

档案馆是参公事业单位。全馆现有职工9人，其中：县级干部0人，科级干部2人，副主任科员2人，科员1人、职员3人、工人1人、退休人员5人。其中：事业编制11人。

第二部分2022年度部门决算表(具体报表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计153.59万元，支出总计153.59万元。与2021年决算数相比，收入减少3.51万元，降幅2.23%，支出减少3.51万元，降幅2.23%。主要原因是档案馆维护相关费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计146.19万元,其中：财政拨款收入146.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计153.59万元,其中：基本支出153.59万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为153.59万元。与上年相比,各减少3.51万元,下降2.23%。主要原因是档案馆相关维护费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出153.59万元,较上年决算数增加4.19万元,增长2.8%。主要原因是人员工资增加。用于人员工资普调。

1.一般公共服务支出。年初预算数为110.38万元,支出决算为120.69万元,完成年初预算的109.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调，工资增加，相关社会保险及住房公积金也相应增加。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为7.67万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的231.49%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障就业支出部分年初预算由人社统一编报，部门单位未编报。

3．卫生健康支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由人社统一编报，部门单位未编报。

4．住房保障支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算编报在了一般公共服务支出科目里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出153.59万元。其中：

人员经费135.94万元,较上年决算数增加18.12万元,增长15.38%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费17.65万元,较上年决算数减少13.93万元,下降44.12%,主要原因是档案管护费减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.65万元,机关运行经费主要用于开支单位运转所需印刷费、办公费等。机关运行经费较上年决算数减少13.93万元,下降44.11%,主要原因是公务费压减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。 本部门2022年度政府采购协议供货0万元，年初预算20.7万元，减少20.7万元，降幅100%，较上年实际采购无增减变化。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生相关费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费较上年无增减变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费较上年无增减变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费较上年无增减变化。

3.公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费较上年无增减变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出10.5万元。从评价情况来看,2022年档案管护费项目年度总体目标是按时完成档案查借阅、著录、扫描等任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映档案管护费1个项目绩效自评结果。档案管护费1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据各三级绩效指标值，全年实际完成情况逐项分析，绩效目标正在逐项完成。发现的主要问题及原因：一是档案管护费用不足，相关工作开展存在困难。下一步改进措施：加强资金监管及使用。卓尼县档案管护费项目绩效自评情况：项目依照中央、省、州、县委的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，项目组织管理合理，项目效果良好，项目绩效基本实现。

(三)部门绩效评价结果（见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表