卓尼县党史县志编纂委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县党史县志编纂委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻中央、省委、州委、县委关于党史、地方史志工作的方针政策、决策和指示，制定全县党史县志工作规划、年度计划和编纂方案并组织实施。为加强党的执政能力建设服务，组织、指导、督促和检查地方志工作。收集、研究、考证、论述和编写全县解放前后各个时期党的重要人物、重要会议、重大事件、重大活动和重大问题的史实资料，并提供参考。发挥党史资政育人作用，运用党史进行革命传统和革命英雄主义、爱国主义、社会主义及共产主义教育。完成和上报上级党史部门所需要的历史文献、图片、专题、论文、和考证材料等。组织《卓尼县志》《卓尼县年鉴》以及地情村书的编纂、出版、发行工作。指导、监督和监察乡镇志和县级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写。搜集保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。组织全县地方志理论研究和学术交流；培训地方志编纂人员；组织开发利用地方志资源。承办县党史县志编纂委员会的日常工作，承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位是参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。共有财政拨款开支18人，在职人员18人，其中参照公务员6人(工人3人)，事业人员12人，退休3人，事业编制7人。本单位无内设机构。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入279.04万元，支出总计为281.76万元。与上年度相比,收入增加60.52，增长28%，主要原因是人员工资增长，支出增加60.66万元,增长27.44%,主要原因是人员工资增长。

本部门上年结转结余4.01万元，2022年年末结转结余1.29万元，较上年减少68%，主要原因是出版业务费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计279.04万元,其中：财政拨款收入279.04万元,占100.00%。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计281.76万元,其中：基本支出281.76万元,占100.00%。项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入279.04万元，与上年度相比,收入增加60.52，增长28%，主要原因是人员工资增长，支出281.76万元，与上年度相比，增加60.66万元,增长27.44%,要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出281.76万元,较上年决算数增加60.66万元,增长27.44%。主要原因是人员工资增长。

1．一般公共服务支出年初预算数为168.18万元,支出决算为226.07万元,完成年初预算的134.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.64万元,支出决算为24.58万元,完成年初预算的529.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.60万元,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康未做预算。

4.住房保障支出年初预算数为18.14万元,支出决算为17.51万元,完成年初预算的96.53%,决算数小于预算数的原因是公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.76万元。其中：

人员经费267.81万元,较上年决算数增加61.8万元,增长30.0%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费13.95万元,较上年决算数减少1.14万元,下降7.55%,主要原因是其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出13.95万元,其中一般公共预算财政拨款支出13.95万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.14万元,下降7.55%,主要原因是其他交通费用减少。我单位2022年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.88万元,其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100 万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年没有变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年没有变化，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年没有变化，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算数0.00万元。较上年没有变化，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年没有变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年没有变化，主要原因是本部门无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金13.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件二）

我部门在2022年度部门决算中反映《卓尼年鉴（2022）》出版印刷费、公用经费等2个项目绩效自评结果。2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.95万元,执行数为13.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《卓尼年鉴（2022）》的出版印刷工作；二是公用经费的支出。发现的主要问题及原因：一是绩效管理观念不到位，体系不够健全；二是绩效管理工作机构及职责不完善。下一步改进措施：一是强化绩效意识，积极转变观念以适应当前新型管理模式，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划；二是健全绩效管理机构，合理规划绩效目标，加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表