中共卓尼政协委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                                                      中共卓尼政协委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县政协主要职责是政治协商，民主监督，参政议政。负责政协全体会议，协调各委员会的工作；政协委员会进行视察、参观、调查、调研等日常服务工作；联系工商联、各人民团体和无党派人士和县级有关部门协调工作，加强合作。

二、机构设置

政协内设1个办公室、1个督查室、6个委员会（提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会）。政协现有职工30人，其中：县级干部6人，科级干部7人，公务员、专业技术人员、工人17人。其中：行政编制14人，事业编制10人.工勤编制1人。

第二部分2022年度部门决算表

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计743.55万元，与2021年度相比,收入总计减少39.25万元,减少5%。支出总计为721.62万元，与2021年度相比,支出总计减少63.18万元,减少8.05%,年底结转资金为46.58万元，主要原因是会议费年底未形成支出，结转到下一年支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计743.55万元,其中：财政拨款收入743.55万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计721.62万元,其中：基本支出721.62万元,占100.00%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计743.55万元，与2021年度相比,收入总计减少39.25万元,减少5%。支出总计为721.62万元，与2021年度相比,支出总计减少63.18万元,减少8.05%,年底结转资金为46.58万元，主要原因是会议费年底未形成支出，结转到下一年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出721.62万元,较上年决算数减少63.2万元,下降8.05%。年底结转资金为46.58万元，主要原因是会议费年底未形成支出，结转到下一年支出。

1.一般公共服务支出年初预算数为520.57万元,支出决算为546.10万元,完成年初预算的104.9%,决算数大于预算数的主要原因是将上年结转的资金本年支出，本年度年底结转资金为46.58万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为39.97万元,支出决算为107.87万元,完成年初预算的269.87%,决算数大于预算数的主要原因是本年度各项保险资金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.11万元,主要原因年初未将医疗保险纳入预算。

4．住房保障支出年初预算数为42.22万元,支出决算为35.54万元,完成年初预算的84.17%,决算数小于预算数的主要原因是当年部分在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出721.62万元。其中：人员经费652.92万元,较上年决算数增加52.66万元,增长8.77%,主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费68.69万元,较上年决算数减少115.87万元,下降62.78%,主要原因是本年度会议经费年底未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、会议费、培训费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.69万元,机关运行经费主要用于开支一般公共服务支出。机关运行经费较上年决算数减少115.87万元,下降62.78%,主要原因是因疫情原因很多工作未开展。

本年度会议费支出7.52万元,较上年决算数减少51.73万元,下降87.31%,主要原因是本年度会议经费年底未支出。本年度培训费支出4.98万元,较上年决算数减少16.26万元,下降76.55%,主要原因是本年度因疫情原因未进行外出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.62万元,其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.65万元,占政府采购支出总额的39.90%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是因公车改革，1辆车已改革上缴但未下账处理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.38万元,下降100.0%,主要原因是本年度未产生接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.4万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.38万元,下降100.0%,主要原因是本年度未产生接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,部门支出绩效意识有一定增强，规范了会计核算和账务处理，有效节俭了财政支出，使部门收支管理水平有了较大提高。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中政协委员及政协工作者业务培训费5万元、宗教界人士慰问金10万元，2个项目绩效自评结果。政协委员及政协工作者业务培训费5万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.9万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是部门财务管理水平有了一定提高；二是有效节俭了财政支出。发现的主要问题及原因：未及时报送预算绩效评价表和预算绩效评价自评汇报。下一步改进措施：及时完成预算绩效评价表和预算绩效评价自评汇报。

宗教界人士慰问金10万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部支出完成，全年分两次支出，两节前慰问一次宗教界人士，二十大前慰问一次宗教界一次，未发现问题。下一步改进措施：慰问金每年按时支付到位。

(三)部门绩效评价结果

本单位预算为正常工作经费，为保障政协工作有效开展，主动适应新形势，新要求，进一步提升政协工作的科学化水平，有效提高政协委员和政协干部的理论水平和履职能力。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表