中国共产党卓尼县委员会宣传部 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中国共产党卓尼县委员会宣传部

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传部属于财政全额拨款的行政单位。作为宣传思想工作的前沿阵地，承担着宣传和贯彻党的理论方针政策、传播和建设社会主义和谐社会的必然要求。其主要职责是；认真贯彻党中央和省委、州委、县委关于精神文明建设的方针、政策和重大决策，全面落实精神文明建设工作任务；负责管理全县对外宣传品的研制、发行和输出工作，负责并协调地级以上对外传媒记者赴我县采访报道的邀请、安排、接待和管理工作和多种形式的对外文化交流活动；负责组织全县重大理论宣讲活动，做好县委中心组学习服务工作，开展全县经常性的形势政策教育，组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传；负责沟通党政社会各界和文学艺术家的民主协商和联系渠道，研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势，为县委、县政府制定有关文艺政策、决策提供建议；负责全县属地内各类网站网上意识形态工作，负责指导、协调、督促相关部门加强网络文化信息服务的管理，做好网上意识形态重大情况的处理，开展网上舆论引导工作。

二、机构设置

县委宣传部属一级行政预算单位。核定编制人数为17人(行政9人、事业8人）,其中宣传部8人，讲师组2人，文联2人，新时代文明实践中心办公室5人，单位现有职工17人（行政9人、事业8人）。

第二部分2022年度部门决算表

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计507.98万元。与上年度相比入总计各增加124.66万元,增长32.5%,增加的主要原因是：1、因工作需要，新增了数字智慧大数据平台建设运维费、网信工作经费、舆情系统升级费；2、单位人员工资增加。3、职工保险增加。支出总计461.42万元，与2021年决算数相比，支出减少21.04万元，减幅4.55%。主要原因是因为疫情原因，导致我部部分活动未能按计划按期开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计507.98万元,其中：财政拨款收入507.98万元,占100.00%。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0万元,占10.46%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计461.42万元,其中：基本支出383.62万元,占83.14%；项目支出77.80万元,占16.86%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计507.98万元。与上年度相比入总计各增加124.66万元,增长32.5%,增加的主要原因是：1、因工作需要，新增了数字智慧大数据平台建设运维费、网信工作经费、舆情系统升级费；2、单位人员工资增加。3、职工保险增加。支出总计461.42万元，与2021年决算数相比，支出减少21.04万元，减幅4.55%。主要原因是因为疫情原因，导致我部部分活动未能按计划按期开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出461.42万元,较上年决算数减少21.04万元,减少4.55%。主要原因是：主要原因是因为疫情原因，导致我部部分活动未能按计划按期开展。

1.一般公共服务支出年初预算数为261.71万元,支出决算为357.58万元,完成年初预算的136.63%,决算数大于预算数的主要原因是1、因省级下达的新时代文明实践中心建设补助资金未做年初预算；2、职工保险2022年由县社保部门统一做了预算，但实际拨入拨出按社保部门及财政最新要求由预算单位执行。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.35万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度中央下拨了支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）资金。此资金年初未做预算。

3.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险2022年由县社保部门统一做了预算，但实际拨入拨出按社保部门及财政最新要求由预算单位执行。

4.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险2022年由县医保部门统一做了预算，但实际拨入拨出按社保部门及财政最新要求由预算单位执行。

5．住房保障支出年初预算数为18.99万元,支出决算为16.92万元,完成年初预算的89.08%,决算数小于预算数的主要原因是因为人员变动导致职工住房公积金缴纳额相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.62万元。其中：

人员经费247.54万元,较上年决算数增加81.9万元,增长49.45%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、各类保险、医疗费等。

公用经费136.08万元,较上年决算数减少75.34万元,下降35.64%,主要原因是1、因为全县财力困难，年初预算批复减少。2、因为疫情原因，导致我部部分活动未能按计划按期开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、委托业务费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出136.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、委托业务费、差旅费、设备购置费、信息网络及软件购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少75.35万元,下降35.64%,主要原因是1、因为全县财力困难，年初预算批复减少。2、因为疫情原因，导致我部部分活动未能按计划按期开展。

本年度会议费支出0.19万元,较上年决算数减少5.31万元,下降96.55%,主要原因是因为疫情原因，导致部分会议未能按计划按期开展。本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数增加0.6万元,增长%,主要原因是2022年我单位举办了一期网络安全培训班。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计52.60万元,其中：政府采购货物支出47.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.80万元。授予中小企业合同金额52.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额52.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年因为疫情原因，上级部门及媒体来我部门开展调研、采访工作的次数减少，接待费用也随之减少。除接待费外其他费用无增减变化。较上年决算数减少0.41万元,下降81.12%,主要原因是因为疫情原因，上级部门及媒体来我部门开展调研、采访工作的次数减少，导致2022年度接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，我单位无公务用车购置费和公务用车运行维护费预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，我单位无公务用车购置费预算，

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2019年公车改革后，我单位将公车上缴给机关事务管理局，无公务用车运行维护费预算，也无实际支出的公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年因为疫情原因，上级部门及媒体来我部门开展调研、采访工作的次数减少，接待费用也随之下降。较上年决算数减少0.41万元,下降81.12%,主要原因是是2022年因为疫情原因，上级部门及媒体来我部门开展调研、采访工作的次数减少，导致2022年度接待费用下降。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个（附件2022年度绩效评价表）,共涉及资金112.8万元,占一般公共预算项目支出总额的26%。组织对新时代文明实践中心建设项目、重点党报党刊征订等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出112.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效目标编制率为100%。2022年中共卓尼县委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映新时代文明实践中心建设项目、重点党报党刊征订等2个项目绩效自评结果。

新时代文明实践中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为47.8万元,完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展“3.5”学雷锋、义务植树、疫情防控知识宣传、党的二十大精神学习、重阳节“敬老爱老”、文化科技卫生法律“四下乡”等集中示范性活动21场次；二是通过新时代文明实践活动的深入开展，使群众在多姿多彩、喜闻乐见的文明实践活动中获得精神滋养、增强精神力量，人民群众对文明实践工作的满意率达到96％以上。发现的主要问题及原因：一是新时代文明实践中心虽完成初步建设和定位，但线上线下建设模式还未健全，致是各新时代文明实践所站的工作人员热情度不高，宣传力度不强；二是群众知晓率低。下一步改进措施：一是积极开展各类活动，打通服务群众“最后一公里”，继续加大新时代文明实践所站建设，给群众提供更高、更好的服务平台，丰富群众的文化生活。

重点党报党刊征订项目绩效自评情况：重点党报党刊征订项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了州委分解的全县2022年度重点党报党刊发行任务。确保给各乡镇、各机关、各人民团体、企事业单位、县城中小学校和有条件的农牧村小学、社区组织、农牧村的基层党支部都将《人民日报》、《经济日报》、《半月谈》、《求是》、《甘肃日报》、《甘南日报》、《甘肃农民报》、《光明日报》、《参考消息》等征订到位，给全县各单位副科级以上领导干部每人自费订阅一份的《甘南日报》50%征订费报销到位。发现的主要问题及原因：是新媒体深受读者的喜爱，使得传统媒体被新媒体替换，读者看报纸的喜爱度减少，对财政资金造成了不同程度的浪费。下一步改进措施：我单位将大力宣传对传统媒体的重视度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表