中共卓尼县委党校 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中共卓尼县委党校

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、培训轮训副科级党员领导干部；

2、培训轮训基层党员干部，培训轮训全州七县一市农牧村基层干部，培训轮训入党积极分子；

3、承办党委和政府举办的专题研讨班；

4、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展扫黑除恶宣讲活动，开展党的路线、方针、政策的宣传；

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

7、开 展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

我校共设立5个室：办公室、教务室、教研室、财务室、后勤室。全校现有职工18人，其中：科级干部1人，管理岗位人员2人、专业技术岗位人员12人、后勤工人岗位3人。其中：事业编制18人。其中：占编制15人（ 全部为事业）。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有相关数据，故本表无数据  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有相关数据，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 本单位没有相关数据，故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计均为292.86万元。与2021年度相比,收入总计各减少540.37万元,下降35.15%,主要原因是上年度我校有两个在建项目款，今年项目申请拨款为零，只支付了上年项目结转的款；另外今年人员有变动，退休一名职工，工资有所减少。2022年度支出总计392.69万元，与2021年决算数相比，支出减少366.63万元，降幅51.72%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计292.86万元,其中：财政拨款收入292.86万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计392.69万元,其中：基本支出310.14万元,占78.98%；项目支出82.55万元,占21.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计均为292.86万元。与2021年度相比,收入总计各减少540.37万元,下降35.15%,主要原因是上年度我校有两个在建项目款，今年项目申请拨款为零；另外今年人员有变动，退休一名职工，工资有所减少。2022年度支出总计392.69万元，与2021年决算数相比，支出减少366.63万元，降幅51.72%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出392.69万元,较上年决算数减少366.63万元,下降48.28%。主要原因是上年度我校有两个在建项目款，今年项目拨款为零，只支付了上年项目结转款；另外今年人员有变动，退休一名职工，工资有所减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.71万元,决算数大于预算数的主要原因是由于我校上年在建工程项目结转款在今年继续使用。

2．教育支出年初预算数为200.00万元,支出决算为231.12万元,完成年初预算的115.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的上调、工资及奖励金的增加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为82.55万元,完成年初预算的8255%,决算数大于预算数的主要原因是由于我校上年在建工程项目结转款在今年继续使用。

4．社会保障和就业支出年初预算数为29.00万元,支出决算为29.24万元,完成年初预算的100.82%,决算数大于预算数的主要原因是工资及奖励金的增加。

5．卫生健康支出年初预算数为6.94万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的207.54%,决算数大于预算数的主要原因是支付方式的改变。上年度卫生健康支出申请财政直接拨款，未做预算，今年提交2.0系统拨款。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.67万元,决算数大于预算数的主要原因是支付方式的改变。上年度住房保障支出申请财政直接拨款，未做预算，今年提交2.0系统拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出310.14万元。其中：人员经费285.78万元,较上年决算数减少2.21万元,下降0.77%,今年人员有变动，退休一名职工，工资有所减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金”等。公用经费24.36万元,较上年决算数减少2.52万元,下降9.39%,主要原因是财政新上2.0系统，衔接不到位，经费没能按时拨付。公用经费用途主要包括“办公费、水费、电费、打印复印费、取暖费、差旅费”等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计14.96万元,其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.0816万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数原因是经费太少没有单独使用，合在办公费里一起支付使用了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个，共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额100%。2022年度党校公用经费绩效目标4.08万元，已全部拨款用于日常办公。专项业务经费20万元，我校紧紧围绕中央省州县委工作重点，在校内无法正常开展培训的情况下，加大下乡进村入户进行政策宣讲的力度和频次，深入全县15个乡镇97个村宣传党史学习教育、《全国两会精神宣讲》、《民法典》、《铸牢中华民族共同体意识》和第七次中央西藏座谈会精神、精准扶贫、扫黑除恶、习近平视察甘肃重要讲话、十九届六中全会精神、党的二十大精神、民族团结进步、先进典型等政策宣讲，加大下乡进村入户进行政策宣讲的力度和频次，到基层开展宣讲30场次，乡镇干部、村两委班子、群众共计3600余人聆听了宣讲，提高了基层党员群众对党的方针政策的知晓率，使他们从心底里筑牢了共产党好、社会主义的信念，坚定了基层群众跟党走的决心和信心。一年来，全校教师科研成果丰厚，共在国家级刊物上发表论文4篇，收到国家级刊物正式采用已经发表4篇的通知，《如何做好新形势下的意识形态工作》《乡村振兴战略下农村经济发展建议》《肋巴佛传奇生涯  对做好新时代少数民族统战工作的启示》《县级党校党建工作的信息化发展路径研究》调研报告，党校科研和建言咨政工作迈出坚实的一步伐。针对县委党校多媒体教室电教设备老化，无法正常开展教育教学的实际，向县财政积极争取，对电子教学设备进行了更新，承担了县委办、县纪委、宣传部、县总工会、运管局等单位的教学会议需要，使得“陇原讲堂”这一富民兴陇的载体得以正常及时高效运转。用于从11月份开始，对全县15个乡镇98个行政村60多个县直单位实行党的二十大精神理论宣讲全覆盖，截至目前，共有相关单位干部职工、寺院僧人、村组群众等500余人聆听了宣讲，通过实际行动让党的二十大最新理论成果在基层生根发芽。

(二)绩效自评结果（绩效目标自评表见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。专项业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数约为5.3万元,完成预算的26.43%。项目绩效目标完成情况：一是支付差旅费0.89万元，二是支付电费0.57万元，三是支付办公费3.84万元。发现的主要问题及原因：一是对新系统的操作不熟练，二是拨款及时性不够。下一步改进措施：一是加强财务人员业务的学习，二是按需及时拨款，不堆不拖。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表