卓尼县乡村振兴局2022年度 部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县乡村振兴局

                                                     2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、研究拟订扶贫开发中长期发展规划，编制扶贫开发年度计划，并负责组织实施。

2、负责制定财政专项扶贫资金使用分配计划方案；负责对扶贫重点、重要项目的论证、审查、立项、批复；负责对各类扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核；负责全县脱贫攻坚项目库建设。

3、负责片区开发、产业化扶贫发展的规划、劳动力转移培训工作；负责组织扶贫开发宣传工作；负责贫困地区人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。

4、负责贫困人口建档立卡、统计监测、信息管理工作和贫困人口动态研究，为县委、县政府扶贫工作的重大决策提供依据。

5、负责扶贫领域投诉举报案件的核查、督办、反馈工作；配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。

6、负责社会帮扶政策宣传，拟订帮扶方案及协调工作；负责中央单位对口帮扶工作的联系协调，组织开展社会帮扶工作。      

7、负责对贫困村互助资金的监督检查和评估管理；负责开展村级互助资金管理人员培训和业务指导工作。

8、负责全县脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、指导服务和督查考核。

9、负责全县驻村帮扶工作队的督查、考核、培训和表彰工作。

10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

1、办公室。负责机关日常运转。承担党务、纪检、信息、保密、人事、档案、信访、会务、后勤、印鉴保管使用、政务公开、文稿起草、财务、资产管理、督查督办及全县村级互助资金监管等工作。负责全县脱贫攻坚中长期规划的编制、督促落实、监测管理、效益评价工作；负责全县脱贫攻坚项目库建设工作；负责财政专项扶贫资金的分配方案制定、资金计划编制、监督管理、绩效评价、年度项目计划备案工作；负责全县贫困劳动力技能培训、雨露计划（两后生）培训和全县各级扶贫干部能力培训。

2、建档立卡股。负责组织指导各乡镇开展建档立卡贫困人口识别和动态管理和退出验收工作；指导各乡镇制定建档立卡贫困人口年度减贫计划；负责全国扶贫开发信息系统和全省精准扶贫大数据管理平台中建档立卡贫困人口基础数据的审核录入、信息更新和维护管理工作，定期开展相关数据的统计分析；负责建档立卡贫困人口识别退出行业部门数据共享和信息比对机制的组织协调和督促落实工作；负责“一户一策”精准脱贫计划的业务指导和督促检查工作。

3、帮扶工作股。负责拟订全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作规划、年度工作要点等；负责对全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作开展及落实情况进行调研、督导、考核等；负责县级领导、县直及省州在卓组长单位、县直及省州在卓帮扶单位联系乡（镇）、村的协调管理及驻村帮扶工作队队长的选派调整工作；负责中央单位定点帮扶工作的联系协调、服务保障、进度统计和国家考核的相关配合服务工作；组织开展社会帮扶工作。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为6612.88万元，与上年度相比收入减少5626.31万元,下降45.97%,2022年度支出为6612.88万元。与上年度相比支出减少5626.31万元,下降45.97%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6544.31万元,其中：财政拨款收入6298.73万元,占96.25%；其他收入245.58万元,占3.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6546.48万元,其中：基本支出450.59万元,占6.88%；项目支出6095.89万元,占93.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6367.30万元。与上年相比,各减少5831.89万元,下降47.81%。主要原因是其他扶贫收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6300.90万元,较上年决算数减少5829.72万元,下降48.06%。主要原因是其他扶贫支出减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为62.24万元,支出决算为42.52万元,完成年初预算的68.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2．卫生健康支出年初预算数为21.00万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3．农林水支出年初预算数为17112.91万元,支出决算为6211.11万元,完成年初预算的36.29%,决算数小于预算数的主要原因是其他扶贫收入拨款减少。

4．住房保障支出年初预算数为30.20万元,支出决算为26.92万元,完成年初预算的89.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出450.59万元。其中：

人员经费423.56万元,较上年决算数增加48.44万元,增长12.92%,主要原因是工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等。

公用经费27.02万元,较上年决算数减少9.98万元,下降26.96%,主要原因是公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出27.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少9.97万元,下降26.95%,主要原因是出差减少。

本年度及上年度本单位无会议费、培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计60.55万元,其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.95万元。授予中小企业合同金额60.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额60.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,本年度及上年度我单位未产生“三公”经费”。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目19个,共涉及资金3904.82万元,占一般公共预算项目支出总额的64.06%。从评价情况来看,我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。严格专项资金管理，，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。项目产出指标、效益指标、满意度指标均能达到要求。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映小额信贷贴息、雨露计划补助、养殖业、种植业、基础设施等19个项目绩效自评结果。小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分；雨露计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分；养殖业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分；种植业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分；基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分；。项目全年预算数为3904.82万元,执行数为3904.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从项目的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性等五个方面进行了审核，总分值为100分，85分及以上为通过，85分以下为不通过，19个项目的自评得分均在85分以上，全部通过，绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证项目资金专款专用。积极推进衔接资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开，全面推行公示公告制度。

(三)部门绩效评价结果 见附件2022年项目绩效表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表