卓尼县恰盖乡人民政府 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县恰盖乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县恰盖乡人民政府是财政全额拨款的行政单位。恰盖乡党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规;执行县委、县政府的决定;执行本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

2、负责加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设;负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作;负责指导村民委员会的工作。

3、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

4、负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务;负责讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题;负责制定并组织实施本乡经济社会发展规划和措施。

5、贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

6、负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机构，化解社会矛盾。

7、负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展;推进依法行政，严格依法履行职责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

8、负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

9、负责协调辖区各站所，按管理权限管理各站(所)开展相关工作。

10、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）内设机构

行政机构：党政综合办公室（民族宗教事务办公室），党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室），社会治理和应急管理办公室，人武部，人民代表大会办公室。

事业机构：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所），公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，扶贫工作站。

（2）人员编制

卓尼县恰盖乡人民政府共核定行政编制21名，工勤编制2名,核定领导职数10名。所属事业单位共核定事业编制31名（不含兽医站5名），核定领导职数6名。在职人员63人，退休6人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件一表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入为1546.30万元，与2021年度决算数相比减少1577.63万元,下降50.5%,2022年度支出总计为1546.30万元，与2021年度决算数相比支出减少1577.63万元,下降50.5%,主要原因是建设项目减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1510.91万元,其中：财政拨款收入1510.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1546.30万元,其中：基本支出1167.99万元,占75.53%；项目支出378.31万元,占24.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入为1546.30万元，与2021年财政拨款收入减少1547.63万元,下降50.02%，2022年度支出总计为1546.30万元，与2021年财政拨款收入相比,各减少1547.63万元,下降50.02%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出以及其他支出减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1546.30万元,较上年决算数减少1511.74万元,下降49.43%。主要原因是收入减少，项目支出减少，公用经费减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为760.36万元,支出决算为934.16万元,完成年初预算的122.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及公积金等增加，新增项目支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是当年拨入文化旅游体育与传媒款项未作预算，但有所支出，因此决算数大于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为8.30万元,支出决算为87.20万元,完成年初预算的1050.65%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费有些未作预算，如：养老保险，大病保险等，因此决算数大于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.99万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗、公务员医疗、突发公共卫生事件应急处理等未列入预算。

5．农林水支出年初预算数为138.20万元,支出决算为42.92万元,完成年初预算的31.05%,决算数小于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出方面实际支出减少。

6．住房保障支出年初预算数为173.22万元,支出决算为66.64万元,完成年初预算的38.47%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为305.39万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是其他支出方面以实际支出为准，年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.99万元。其中：

人员经费1096.49万元,较上年决算数减少83.45万元,下降7.07%,主要原因是人员减少，人员经费跟着减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，公积金。

公用经费71.50万元,较上年决算数减少10.51万元,下降12.81%,主要原因是差旅费等其他公用经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，车辆运行维护费、取暖费、专用材料费、劳务费、电费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.50万元,机关运行经费主要用于开支行政运行方面，如办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费等具体开支。机关运行经费较上年决算数减少10.51万元,下降12.82%,主要原因是差旅费等其他公用经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出0.98万元,较上年决算数增加0.11万元,增长12.64%,主要原因是培训次数有所增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计24.96万元,其中：政府采购货物支出24.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。本部门2022年度政府采购协议供货24.96万元，年初预算46.95万元，减少

21.99万元，降幅46.84%，较上年实际采购增加15.76万元，增幅171.3%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常下村，走访群众。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.64万元,支出决算为0.66万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用率小，产生较少的车辆运行维护和相应的油修费。较上年决算数减少0.98万元,下降59.76%,主要原因是公车使用率小，产生费用少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.66万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用率小，产生较少的车辆运行维护费,较上年决算数减少0.98万元,下降59.76%,主要原因是公车使用率小，产生较少的车辆运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.66万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用率小，产生较少的车辆运行维护费,较上年决算数减少0.98万元,下降59.76%,主要原因是公车使用率小，产生较少的车辆运行维护费。3.公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有产生接待相关的费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，主要是开展业务工作专项经费（涉及财政支出183.9万元（详见单位预算公开表附件4）。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出183.9万元，分别为公用经费32万元、、民生（含村干部报酬）118.2万元、村级办公经费20万元、环境卫生整治经费10万元、大灶补贴3.7万元。政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件二)

我部门在2022年度部门决算中反映民生经费、大灶补贴、村级办公经费、公用经费、环境卫生整治经费等5个项目绩效自评结果。民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为118.2万元,执行数为118.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：按时间节点，及时支付，合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：严格把控各项的支出，合理应用公用经费，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表