卓尼县科学技术协会 2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县科学技术协会

2022年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

 一、部门职责

（1）开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设;

（2）组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展;

（3）开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设;

（4）开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立;

（5）反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。

（6）协同有关部门做好全县科学普及工作。

（7）承办协会领导小组的日常工作，指导协调全县各部门、各行业的科普宣传工作。

（8）承办县委、县政府和省、州主管部门交办的以及其他事项。

 二、机构设置

(1)内设机构 卓尼县科协为正科级建制，属于财政全额拨款事业单位，隶属于县委管理的一级预算单位。

(2)人员编制 卓尼县科学技术事业发展核定事业编制3名，核定领导职数1名，在职人员13人，退休5人。

第二部分2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表（见附表1-9）

    二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为226.84万元，与2021年相比收入增加40.32万元，增长21.92%。2022年支出为236.13万元。与2021年度相比支出增加63.52万元，增长36.80%。主要原因是：1、单位人员工资收支增加。2、职工社会保险收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计226.84万元,其中：财政拨款收入226.84万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计236.13万元,其中：基本支出214.13万元,占90.68%；项目支出22.00万元,占9.32%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为226.84万元，与2021年相比收入增加40.32万元，增长21.92%。2022年财政拨款支出为236.13万元。与2021年度相比支出增加63.52万元，增长36.80%。主要原因是：1、单位人员工资收支增加。2、职工社会保险收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.13万元,较上年决算数增加44.29万元,增长23.09%。主要原因是：1、单位职工工资收支增加。2、单位职工社会保险收支增加。

1．科学技术支出年初预算数为143.45万元,支出决算为193.00万元,完成年初预算的134.54%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.71万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的244.92%,决算数大于预算数的主要原因是：人员养老保险未做预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：卫生健康支出未做预算。

4．住房保障支出年初预算数为14.15万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的81.36%,决算数小于预算数的主要原因是：预算数据做大了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.13万元。其中：人员经费201.12万元,较上年决算数增加27.3万元,增长15.7%,主要原因是人员工资和社会保险增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、社会保障缴费.....。公用经费13.02万元,较上年决算数增加7.01万元,增长116.56%,主要原因是公用经费调标，支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费及网络服务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年无机关运行经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费，较上年实际采购经费增加0万元，增幅0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因：我单位无相关“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有

3.公务接待费全年预算数为0.0144万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金22万元,占一般公共预算项目支出总额的9.32%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出22万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,按照“基层科普行动计划专项项目”资金管理要求，我单位对项目实施单位严格要求，认真监管，根据资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时监督项目进展，组织项目实施单位开展绩效自评、自查工作。

(二) 绩效自评结果

1.绩效自评表（见附件二）

绩效目标自评2022年度部门决算中反映喀尔钦达子多村种植养殖协会实施的2022年基层科普行动计划专项项目结转资金7.00万元、卓尼县洮砚开发协会实施的基层科普行动计划专项项目资金15.00万元等2个项目绩效自评结果。2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标包括，数量指标和效益指标均达标；二是服务对象满意度都达到了90%以上。发现的主要问题及原因：一是经济效益及受益人数有待提高；二是科普活动的丰富多样性有待提高。下一步改进措施：一是提高资金使用效益；二是创新活动内容。2项目绩效自评情况：整体自评情况良好。

(三)部门绩效评价结果

没有委托第三方开展绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表