卓尼县纳浪镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县纳浪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

卓尼县纳浪镇人民政府内设7个职能处室，分别为党政综合办公室、扶贫工作站、农业农村综合服务中心、公共事务中心、综合行政执法队、综合治理中心、政务（便民）服务中心。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为4697.24万元，与上年度相比,收入增加1055.86万元,增长29.0%,2022年度支出为4697.24万元，与上年度相比,支出增加1055.86万元,增长29.0%,主要原因是项目支出增加，人员津贴增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4339.02万元,其中：财政拨款收入3750.83万元,占86.44%；其他收入588.19万元,占13.56%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4687.37万元,其中：基本支出1622.66万元,占34.62%；项目支出3064.72万元,占65.38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为4109.05与2021年度增加467.66万元，增加12.8%，支出总计为4109.05万元。与上年相比,增加467.66万元,增长12.8%%。主要原因是一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4025.57万元,较上年决算数增加1187.27万元,增长41.83%。主要原因是项目支出增加，人员津贴增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1205.58万元,支出决算为1274.65万元,完成年初预算的105.73%,决算数大于预算数的主要原因人员类津补贴增加，人大经费纪检经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.61万元,支出决算为114.15万元,完成年初预算的731.26%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险未做预算，退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为101.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员社会保险和公积金补助增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1799.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列预算。

5．农林水支出年初预算数为176.30万元,支出决算为189.34万元,完成年初预算的107.4%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为92.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金科目进行了调剂。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为453.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1622.66万元。其中：

人员经费1483.77万元,较上年决算数减少478.7万元,下降24.39%,主要原因是基本工资、社会保险减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助、 其他社会保障、住房公积金、退休费、 抚恤金、  医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.89万元,较上年决算数减少64.55万元,下降31.73%,主要原因是办公费、印刷费、 电费、其他交通费用（主要用于车改车补费用）的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、公务用车维护维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出138.89万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车维护维修费、其他交通费用补贴。机关运行经费较上年决算数减少64.55万元,下降31.73%,主要原因是我单位严格执行机关运行经费用途，厉行节俭。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,无增减变化本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,无增减变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.96万元,其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常工作开展，检查环境卫生，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余73.61万元,本年收入0.00万元,本年支出73.61万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为主要用于项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费支出，较上年决算数减少0.12万元,下降22.22%,公务用车维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有因公出国(境)人员，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费制度，较上年决算数减少0.12万元,下降22.22%,减少公务用车维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费制度，较上年决算数减少0.12万元,下降22.22%,主要原因是公务用车维护减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务接待活动，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金227.3万元,占一般公共预算项目支出总额的9.5%。组织对“2022年度部门村级办公经费、公用经费、民生经费、大灶补贴、环境卫生整治费等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出227.3万元,从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果（绩效目标自评表见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映村级办公经费、公用经费、民生经费、大灶补贴、环境卫生整治费等5个项目绩效自评结果。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：合理使用公用经费，严格审核各项的支出，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进群众生产生活。民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为141.3万元,执行数为141.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：涉及人员多、资金量大。下一步改进措施：及时更新人员信息，将资金发放到位。大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表