卓尼县阿子滩镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县阿子滩镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；

2.负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；

3.负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡社会发展规划的编制和组织实施；

4.负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；

5.负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；

6.负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；

7.负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作；

8.负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

二、机构设置

(1)内设机构 阿子滩镇机关核定行政编制20名，工勤编制2名。领导职数10名，即书记1名、镇长（副书记）1名、副书记1名、主席1名、维稳书记1名、副镇长2名、纪委书记1名、人武部长1名、组织员1名。

阿子滩镇事业单位核定财政全额拨款事业编制30名。其中:农业农村综合服务中心10名、公共事务服务中心5名、政务(便民)服务中心5名、社会治安综合治理中心4名、综合行政执法队5名、扶贫工作站5名。

(2)人员编制 党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、人民代表大会办公室各设主任1名（股级）。党建工作办公室主任由党委组织委员兼任。

农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队各设主任或队长1名（管理八级）。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为4520.37万元。与2021年决算数相比,收入减少123.4万元,下降2.66%,2022年度支出总计为4520.37万元。与2021年决算数相比,支出减少123.4万元,下降2.66%,主要原因是基础设施建设项目资金等减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3634.28万元,其中：财政拨款收入3634.28万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4418.77万元,其中：基本支出1704.75万元,占38.58%；项目支出2714.02万元,占61.42%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为4504.58万元。与2021年决算数相比,收入减少109.23万元,下降2.37%，2022年度财政拨款支出总计为4504.58万元。与2021年决算数相比,支出减少109.23万元,下降2.37%主要原因是基础设施建设项目资金等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4402.98万元,较上年决算数增加659.46万元,增长17.62%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为1297.03万元,支出决算为1472.71万元,完成年初预算的113.54%,决算数大于预算数的主要原因人员类津补贴增加，人大经费纪检经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为126.39万元,支出决算为149.62万元,完成年初预算的118.38%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险未做预算，退休人员增加。

3.卫生健康支出年初预算数为81.00万元,支出决算为85.21万元,完成年初预算的105.2%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助增加。

4.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目支出增加。

5.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目支出增加。

6.农林水支出年初预算数为185.60万元,支出决算为1524.61万元,完成年初预算的821.45%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目支出增加。

7．住房保障支出年初预算数为134.00万元,支出决算为94.90万元,完成年初预算的70.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为967.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1704.75万元。其中：人员经费1575.96万元,较上年决算数减少203.54万元,下降11.44%,主要原因是基本工资、社会保险减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助、 其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费128.80万元,较上年决算数增加16.33万元,增长14.52%,主要原因是办公费、印刷费、 电费、其他交通费用（主要用于车改车补费用）增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、公务用车维护维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出128.80万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车维护维修费、其他交通费用补贴。机关运行经费较上年决算数增加16.33万元,增长14.52%,主要原因是办公费、印刷费、电费、手续费、劳务费、其他交通费用（主要用于车改车补费用）等增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.45万元,其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。本部门2022年度政府采购协议供货1.45万元，年初预算345.85万元，减少344.4万元，降幅99%，较上年实际采购增加1.45万元，增幅100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,应急保障用车（公务用车）主要是用于日常工作的开展、下乡等；应急保障用车（垃圾车）主要用于镇区环境卫生整治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.02万元,支出决算为1.02万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未产生决算数据，压减三公经费。较上年决算数减少3.93万元,下降79.44%,主要原因是公务车辆运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国(境),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.02万元,支出决算为1.02万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未产生决算数据，压减三公经费，较上年决算数减少3.93万元,下降79.44%,主要原因是公务车辆运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为1.02万元,支出决算为1.02万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未产生决算数据，压减三公经费，较上年决算数减少3.93万元,下降79.44%,主要原因是公务车辆运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未产生决算数据，压减三公经费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无增减变化，主要原因是没有公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金236.7万元,占一般公共预算项目支出总额的15.45%。组织对“2022年度部门村级办公经费、公用经费、民生经费、大灶补贴、环境卫生整治费等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出236.7万元,从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件二）

我部门在2022年度部门决算中反映村级办公经费、公用经费、民生经费、大灶补贴、环境卫生整治费等5个项目绩效自评结果。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：合理使用公用经费，严格审核各项的支出，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进群众生产生活。民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150.6万元,执行数为150.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：涉及人员多、资金量大。下一步改进措施：及时更新人员信息，将资金发放到位。大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.1万元,执行数为5.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表