卓尼县发展和改革局 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县发展和改革局

 2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（三）承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

（四）拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理；组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；承担全县价格评估机构资质和人员资格审核；指导全县价格和收费管理工作。

（五）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。负责全县政府投资项目（除工业和通信业项目外），即全部或部分使用了中央预算内投资、省级预算内、州级预算内和县级预算内和预算外、国家批准设立的基金（债券）等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策，拟订现代物流业发展战略和规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

（七）组织拟订全县区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展等战略和重大政策并协调实施；负责地区经济协作的统筹协调；统筹规划、指导全县开发区建设与发展工作；促进区域经济协调发展。

（八）研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

（十）起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

（十一）提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。

（十二）承担县委议事协调机构县委军民融合发展委员会的职责，接受县委军民融合发展委员会的直接领导，组织开展军民融合发展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委军民融合委员会决定事项、工作部署和要求等。

（十三）行政审批事项。

1.政府投资项目审批；

2.固定资产投资项目节能评估和审查；

3.政府定价政府指导价的商品与服务价格的审批；

4.企业投资《政府核准的投资项目目录》内项目核准；

5.权限内外商直接投资项目备案；

6.企业投资《政府核准的投资项目目录》外项目备案；

（十四）承办县委、县政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置

发改局内设7个行政股室（办公室、生态办、项目办、财务室、以工代赈办、价格管理股、粮食和物资储备管理股），下属2个事业单位（节能监测中心、重大项目稽察办）。

本单位是行政机关单位，主管部门是卓尼县人民政府，法人代表陈斌。单位编制人员38人（其中：行政编制12人、参公事业编制10人、事业编制16人），实有人数44人，退休人数9人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12681.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加2096.37万元，增长19.81%，主要原因是：以工代赈资金，在职职工晋升工资、津贴补贴增加，医疗、养老、住房公积金基数增加，相应经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12015.13万元，其中：财政拨款收入10655.13万元，占88.68%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入1360.00万元，占11.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12268.10万元，其中：基本支出761.85万元，占6.21%；项目支出11506.26万元，占93.79%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11321.20万元。与上年相比，各增加2556.36万元，增长29.17%。主要原因是：以工代赈资金，在职职工晋升工资、津贴补贴增加，医疗、养老、住房公积金基数增加，相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10908.10万元，较上年决算数增加2809.34万元，增长34.69%。主要原因是：以工代赈资金，在职职工晋升工资、津贴补贴增加，医疗、养老、住房公积金基数增加，相应经费增加。

主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为1025.10万元，支出决算为648.05万元，完成年初预算的63.22%，决算数小于预算数主要原因是：在职职工晋升工资、津贴补贴增加，医疗、养老、住房公积金基数增加，相应经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为74.84万元，支出决算为81.60万元，完成年初预算的109.03%，决算数大于预算数的主要原因是：在职职工晋升工资，养老保险基数增加。

3.卫生健康支出年初预算数为46.00万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是：在职职工晋升工资，医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、失业保险、工伤保险基数增加。

4.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1084.34万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：生态文明小康村归还四季度贷款利息及归还贷款本金。

5.农林水支出年初预算数为2000.00万元，支出决算为7023.97万元，完成年初预算的351.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年生态文明小康村建设资金。  

6.住房保障支出年初预算数为53.39万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于预算数的主要原因是：在职职工晋升工资、津贴补贴增加，住房公积金基数增加。

7.粮油物资储备支出年初预算数为117.52万元，支出决算为117.52万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是：储备粮油利费补贴和应急储备粮补贴。

8.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1861.42万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出761.85万元。其中：

人员经费734.94万元，较上年决算数增加73.54万元，增长11.12%，主要原因是在职职工晋升工资、津贴补贴增加，医疗、养老、住房公积金基数增加，相应经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、冬装费、取暖费、车补等。

公用经费26.91万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.16%，主要原因是项目前期费、“十四五”规划编制费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出26.91万元，机关运行经费主要用于开支：项目前期费、“十四五”规划编费。机关运行经费较上年决算数增加0.04万元，增长0.15%，主要原因是：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单位无车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一级预算单位，我单位“三公”经费没有支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.2208万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是接待上级单位督查由政府办（接待办）承担。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是没有，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是没有，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是没有，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.2208万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是没有，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是没有。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况    

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金620.52万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“项目前期费”“粮食风险基金”“储备粮油利费补贴、应急储备粮补贴”“价格认定费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出620.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照年初预算执行，经评价，项目总体完成情况较好；资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（分项目进行综述）

我部门在2022年度部门决算中反映“项目前期费”“粮食风险基金”“储备粮油利费补贴、应急储备粮补贴”“价格认定费”等4个项目绩效自评结果。“项目前期费”“粮食风险基金”“储备粮油利费补贴、应急储备粮补贴”“价格认定费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为620.52万元，执行数为620.52万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初预算执行，经评价，项目总体完成情况较好；二是资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。发现的主要问题及原因：项目按期施工，未发现问题。下一步改进措施：今后工作中督促加快项目实施进度。“项目前期费”“粮食风险基金”“储备粮油利费补贴、应急储备粮补贴”“价格认定费”等4个项目绩效自评情况：自评覆盖达到100%。

（三）部门绩效评价结果

2022年我局项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表