卓尼县柳林镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县柳林镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

柳林镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会的工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

(四)负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务；负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措施。

(五)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

(六)负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机构，化解社会矛盾。

(七)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；推进依法行政，严格依法履行职责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

(八)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(九)负责协调辖区各站所，按管理权限管理各站（所）开展相关工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 镇设置党政机构5个，均为股级。

(一)党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

（三）经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责镇生态环境保护工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。

（四）社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村（组）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

（五）生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

柳林镇人民政府核定编制77人（行政编制27人、工勤编制3人、事业编制47人），单位截至2023年12月在职职工145人（行政32人、事业113人），退休职工24人（行政14人、事业10人），共169人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为3578.68万元，与2021年度相比收入减少31万元,下降0.86%,2022年度支出为3485.18万元，与2021年度相比支出减少305.94万元,下降8.07%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3578.68万元,其中：一般公共预算财政拨款收入3444.01万元，占96.24%，政府性基金预算财政拨款收入134.67万元，占3.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3485.18万元,其中：基本支出2675.51万元,占76.77%；项目支出809.67万元,占23.23%。一般公共服务支出2025.13万元，占58.11%；社会保障和就业支出242.7万元，占6.96%；卫生健康支出120.66万元，占3.46%；节能环保支出95.08万元，占2.73%；城乡社区支出19.77万元，占0.57%；农林水支出97.6万元，2.8%；住房保障支出156.24，占4.48%；其他支出728万元，占20.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为3578.68万元，与2021年度相比减少31万元,下降0.86%，2022年度支出为3485.18万元。与2021年相比减少305.94万元,下降8.07%。主要原因是一般公共服务支出增加了152.21万元、文化旅游体育与传媒支出减少了570万元、卫生健康支出减少了0.82万元、社会保障和就业支出增加20.49万元、节能环保支出增加了10.61万元、城乡社区支出减少68.16万元、农林水支出减少了694.51万元、住房保障支出增加156.24万元、其他支出增加688万元，一般公共预算财政拨款收入减少了31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3465.41万元,较上年决算数减少131.85万元,下降3.67%。主要原因是农林水支出对村民委员会和村党支部的补助减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1797.85万元,支出决算为2025.13万元,完成年初预算的112.64%,决算数大于预算数的主要原因是人大和纪检经费的增加和人员工资的增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.22万元,支出决算为242.70万元,完成年初预算的830.59%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业的增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为120.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗的增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为95.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是草原生态修复治理资金的增加。

5．农林水支出年初预算数为225.00万元,支出决算为97.60万元,完成年初预算的43.38%,决算数小于预算数的主要原因是民生部分（一肩挑书记报酬，村、组干部报酬，村监委会主任报酬）在惠农户支出。

6．住房保障支出年初预算数为191.54万元,支出决算为156.24万元,完成年初预算的81.57%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，公积金减少。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为728.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2675.51万元。其中：人员经费2568.24万元,较上年决算数增加148.31万元,增长6.13%,主要原因是人员的增加和工资的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费107.27万元,较上年决算数减少33.43万元,下降23.76%,主要原因是社区经费的缩减和工作经费支出的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出107.27万元,机关运行

经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用补贴。机关运行经费较上年决算数减少33.43万元,下降23.76%,主要原因是疫情工作的运转导致支出的缓慢和减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，无增减变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.88万元,其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

本部门2022年度政府采购协议供货6.88万元，年初预算59.75万元，减少52.87万元，较上年实际采购减少23.52万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.10万元,本年收入134.67万元,本年支出19.77万元,年末结转和结余117.00万元,主要为奤盖村征地和拆迁补偿款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费,较上年决算数增加0.42万元,增长36.21%,主要原因是需下村开展各项工作和疫情防控工作需要常态化的运转，所以增加开销。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数和预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费,较上年决算数增加0.42万元,增长36.21%,主要原因是需下村开展各项工作和疫情防控工作需要常态化的运转，所以增加开销。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格控制运行维护费，较上年决算数增加0.42万元,增长36.21%,主要原因是下村开展工作增多和疫情防控工作需要常态化的运转，所以增加开销。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数一致。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金 299万元,占一般公共预算项目支出总额的36.93%。对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2022年度单位村级经费、公用经费、民生经费、社区经费、环境卫生整治7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出299万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评等工作。

(二)绩效自评结果（绩效目标自评表见附见2）

我单位在2022年度部门决算中反映村级办公经费、公用经费、民生经费、社区工作经费、环境卫生整治费等5个项目绩效自评结果。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：合理使用公用经费，严格审核各项的支出，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进群众生产生活。民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：涉及人员多、资金量大。下一步改进措施：及时更新人员信息，将资金发放到位。社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时、严格审核支出。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表