中国共产党卓尼县委员会统一战线工作部2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                   中国共产党卓尼县委员会统一战线工作部

                                  2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党的统一战线、民族宗教、侨务等方面的理论、方针政策和法律法规；负责县委统一战线工作领导小组各项日常工作。

（二）负责调查研究全县统一战线工作的开展情况，提出全县开展统战工作的意见和建议；负责检查统战方针政策的贯彻执行情况，协调全县统一战线各方面的关系；代县委联系指导工商联工作。

（三）承担统筹推进藏区经济社会发展和长治久安的各项组织协调工作；协调有关部门监督、指导藏区帮扶支持工作的组织实施和落实情况，制定各项工作制度，并负责藏区建设专项资金管理和建设项目的监督检查。

（四）负责履行民族、宗教工作有关职责，督促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，依法加强宗教工作行政管理；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策以及省州县党委、政府对台工作的指示精神，负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；开展两岸交流交往、为台资企业服务，办理涉台事务；联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员；做好台胞、台属的有关工作，开展对华侨、藏胞、港澳同胞和台湾同胞的团结友好工作；围绕全县经济建设和社会发展目标，做好牵线搭桥工作，负责管理华侨、藏胞、港澳同胞和台湾同胞的捐赠工作；负责做好境外藏胞回国审批管理工作；开展对海内外统一战线的宣传工作。

（六）负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导下的多党合作和政治协商制度；落实党中央、省州县委关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的指示和决定；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

（七）负责联系县工商联和非公经济代表人士，开展经济领域的统战工作；调查、研究并反映本县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，做好其思想政治工作。

（八）监测和分析民族、宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族、宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会安定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。

（九）负责组织宣传党和国家的民族、宗教政策、法律法规和宗教基本知识，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动。

（十）依法履行民族、宗教事务管理职能，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作与对外交往，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透，加强宗教网络舆情管控，维护民族宗教意识形态安全；深入开展反分裂斗争，协助有关部门依法打击邪教和境外敌对势力利用宗教从事分裂祖国的活动；强化对民间信仰事务管理，及时妥善处理民族、宗教事务的重大问题。

（十一）管理县级宗教团体，指导各宗教团体按照各自的章程开展活动，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。

（十二）组织管理伊斯兰教信教群众的朝觐工作，规范零散朝觐活动。

（十三）依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（十四）支持宗教团体加强自身建设，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

（十五）负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作，对清真食品各项法律法规执行情况进行执法检查；尊重和保护少数民族的饮食生活习惯。

（十六）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作方针、政策、法律、法规和省州县党委、政府关于侨务工作的指示、决定。

（十七）统一管理全县侨务工作；结合各个时期的重点工作，有针对性地开展调研，并向县委、县政府提出全县侨务工作的意见和建议。

（十八）负责指导乡镇、县直部门单位统战的工作；负责指导管理统战部门归口单位及有关社团的工作；负责全县统战“三支队伍”的培训工作。

（十九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担机关党建、会务、信访、机要、保密、信息、档案、政务公开、文稿起草、财务管理、资产管理、后勤保障、法制宣传、督查督办等工作；负责全县统战“三支队伍”的培训工作。

（二）藏区工作股。贯彻落实中央、省委藏区工作会议精神，负责统筹推进藏区经济社会发展和长治久安的各项组织协调工作；协调有关部门监督、指导藏区帮扶支持工作的组织实施和落实情况，制定各项工作制度，并负责藏区建设专项资金管理和建设项目的监督检查；负责向州藏区办和县委县政府报告支援藏区工作情况。

（三）民族宗教股。依法管理全县民族宗教事务；负责涉及宗教方面书刊及宣传品的审查和处理，依法保护公民宗教信仰自由，支持宗教团体加强自身建设，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动；协调和处理好宗教问题发生的矛盾；抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透，加强宗教网络舆情监控，维护民族宗教意识形态安全；负责排查处理民族事务矛盾纠纷；负责做好民族团结进步宣传月及民族团结进步创建工作；负责城市民族工作；负责民族识别和少数民族成份的鉴别和更正工作；负责做好藏传佛教寺庙管理工作。

（四）党外干部股。负责同级人大代表和人大常委委员中党外候选人的提名；负责同级政协委员、常委会组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作；协助组织部门做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部的了解、考察和推荐工作；对党外领导干部的任免、调动、交流提出意见和建议；负责党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作；负责开展对无党派代表人士工作的调研，并提出政策性意见和建议，督促检查贯彻落实情况；负责党外人士的档案资料管理工作；负责组织党外干部培训工作；负责少数民族、宗教代表人士的联络工作。

（五）藏台侨务股。负责开展侨务调研，负责涉侨宣传报告资料的收集和整理；负责来信来访工作，依法维护归侨侨眷的合法权益；依法保护华侨、藏胞、港澳同胞、台湾同胞在我县的合法权益；密切与海外侨胞沟通联系；做好有关招商引资和牵线搭桥工作；归口管理华侨、藏胞、港澳同胞、台湾同胞工作；负责做好境外藏胞回国审批管理工作。

（六）非公经济联络股。负责非公经济领域统战工作的调研并提出政策性建议；联系、培养非公经济代表人士，做好非公有制经济代表人士综合评价工作，开展思想政治工作；负责优秀中国特色社会主义建设者推荐、评选工作，引导非公有制经济人士投身光彩事业；负责县工商联换届中领导班子、常委、执委的考察、提名、推荐工作。

(2)人员编制

根据上述职责，中国共产党卓尼县委员会统一战线工作部内设办公室、藏区工作股（藏区工作协调领导小组办公室）、民族宗教股、党外干部股、藏台侨务股、非公经济联络股等6个内设机构，行政编制20人，事业编制6人。退休10人，其中行政退休9人，事业退休1人。现有在职职工30人，其中：副县级干部2人，副科级以上干部7人，公务员10人，事业人员11人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计2291.31万元，支出总计2247.97万元。与2021年决算数相比，收入增加263.53万元，增幅11.5%，支出增加189.92万元，增幅8.4%。主要原因1、少数民族发展资金增加。2、职工工资增加。3、职工保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2291.31万元,其中：财政拨款收入2105.85万元,占91.9%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2247.97万元,其中：一般公共服务支出817.92万元,占35.70%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.4%；社会保障和就业支出51.69万元，占2.26%；卫生健康支出24.17万元，占1.05%；农林水支出1314.12万元，占57.35%；住房保障支出30.07，占1.34%；年末财政拨款结转和结余43.34万元，占1.9%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入2291.31万元，与2021年财政拨款收入相比，收入增加263.53万元，增幅11.5%，支出增加189.92万元，增幅8.4%。主要原因1、少数民族发展资金增加。2、职工工资增加。3、职工保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2291.31万元,较上年决算数增加233.26万元,增长10.18%。1、少数民族发展资金增加。2、职工工资增加。3、职工保险增加。

    1.一般公共服务支出年初预算数为298.1万元,支出决算为817.92万元,完成年初预算的274.38%,决算数大于预算数的主要原因是：职工工资和专项业务经费增加。

 2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的333.05%,决算数大于预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出未做预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为15.52万元,支出决算为51.69万元,完成年初预算的333.05%,决算数大于预算数的主要原因是：职工保险未做预算。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.17万元,决算数大于预算数的主要原因是：职工保险未做预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1314.12万元,决算数大于预算数的主要原因是：少数民族发展资金未做预算。

6．住房保障支出年初预算数为32.19万元,支出决算为30.07万元,完成年初预算的93.41%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年有调出人员。

7．年末财政拨款结转和结余43.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1025.84万元。其中：人员经费799.12万元,较上年决算数增加62.92万元,增长19.52%,主要原因是：人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费226.72万元,较上年决算数增加65.19万元,增长46.27%,主要原因是公共卫生经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.71万元,其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.71万元,占政府采购支出总额100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.71万元,占政府采购支出总额100.00%。  本部门2022年度政府采购协议供货3.71万元，年初预算10万元，减少6.29万元，降幅63%，较上年实际采购减少3.75万元，减幅50%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.208万元,支出决算为0..00万元,决算数为0的主要原因是压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少1.4万元,下降100.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少1.4万元,下降100.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个（附件2022年度绩效评价表）,二级项目0个,共涉及资金1090万元,占一般公共预算项目支出总额的48.24%。2022年度我单位没有政府性基金预算项目，所以未开展绩效自评工作。2022年度我单位没有国有资本经营预算项目，没有开展相关项目的绩效自评。组织对卓尼县食用菌种植补助项目、卓尼县困难群众推广饮用低氟边销茶项目、卓尼县扎古录镇录日岔村村内土墙整治建设项目、卓尼县刀告乡盘桥村肖吾自然村护村护坡建设项目、卓尼西诚农业发展有限公司中药材精深加工生产线建设项目等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1090万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效目标编制率为100%。2022年中共卓尼县委统战部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映卓尼县食用菌种植补助项目、卓尼县困难群众推广饮用低氟边销茶项目、卓尼县扎古录镇录日岔村村内土墙整治建设项目、卓尼县刀告乡盘桥村肖吾自然村护村护坡建设项目、卓尼西诚农业发展有限公司中药材精深加工生产线建设项目等5个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1090万元,执行数为1090万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表