中国共产党卓尼县委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中国共产党卓尼县委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构，是沟通上下的桥梁，联系左右的纽带，传递信息的中枢，机关运转的核心，是协助领导决策的“外脑”和处理日常事物的手足，具有参谋、助手、协调、服务、把关、督办等职能。紧紧围绕县委工作的大局，不断加强自身建设，促进办公室的工作规范化、制度化和科学化建设，努力提高为领导服务、为机关服务、为基层服务的水平是县委办公室工作的根本要求。

二、机构设置

1.根据上述职责，中共卓尼县委办公室县委办公室设职能股（室）3个，即综合股、机要保密股、后勤财务股。

2.综合股：负责一般性文件的收受、呈送、处理工作及各类通知、汇报、决定、意见、方案等（包括印发件和转发件）的草拟、制定和印发工作。负责县委全体会议、常委会议、书记办公会议的议题准备、会议记录、会议纪要，并了解贯彻落实情况。负责搞好与省、州领导和工作指导组下基层指导工作时的联络及与各乡镇、县直各部门（单位）、办公室内部各室之间的协调衔接工作。负责办公室主任会议、党支部会议议题的准备、会议记录及议定事项的办理工作。负责印鉴管理及办公室干部职工行政、组织关系等手续的办理工作。负责来信来访受理工作。负责干部年度考核工作。负责县委办公室及领导安排的协调和服务工作。负责及时、准确、全面地向上级党委报送卓尼重要工作动态、工作思路、措施和成效，反映新情况、新问题、新经验，反映基层干部群众关注的热点、难点问题。负责全县各级各部门信息的统筹管理和业务指导，督促、指导各级各部门和基层信息直报点开展工作。承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作，负责委员会综合性文稿起草，重要会议、活动的组织和安排以及相关重要工作督办。承担县委财经委员会办公室日常工作，贯彻落实中央、省委、州委关于财经工作的方针、政策，研究我县财经领域重大事项，根据中央、省委、州委统一部署统筹协调、整体推进、督促落实我县财经工作等。负责县委国家安全委员会的全面工作，重点抓好“组织、制度、任务、保障”的落实，向县委国家安全委员会汇报工作情况，并提出相关工作意见和建议。

3.机要保密股：负责贯彻落实机要、保密、档案工作的政策和法律法规，拟定相关工作规划和计划并组织实施和监督检查。承担机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局的具体工作。负责县档案局承担的行政职能。负责县委、县委办公室收文、发文的收集、立卷、归档和借阅工作。负责机要件的回收。负责对以往有关档案资料的整理、立卷、归档和保管工作。负责正常传阅件、借阅件的追收及各类涉密文件的清理清退工作。承担县委重大决策的督查及督办工作，具体负责省州委督办件、督办任务的办理。

  4.后勤财务股：负责做好县委领导活动的组织、安排、联络和协调服务工作。负责会务组织、县委组织的各项会议的会场布置及服务工作。负责文印设备、耗材的使用和管理工作。负责搞好后勤保障服务工作。负责严格遵守会计制度和工作纪律，按照规定程序填制凭证，健全帐目，做好立卷归档工作。负责填报县委办公室财务预决算、工资统计、国有资产管理等各类报表、账册。负责按照审批程序，严格审核报销燃料费、修理费和差旅费等各项费用开支。负责办公室干部职工的工资套改、审核、工资档案管理等工作。

   （二）办公室核定编制3５名。其中：行政编制19名、事业编制14名、工勤编制2名。实有干部职工37人。正县级干部2人、副县级干部1人，正科级干部2人、副科级干部5人，其他人员27人，退休10人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计658.29万元，与2021年决算数相比，收入减少14.11万元，降幅2.14%，2022年度支出总计658.29万元，与2021年决算数相比，支出增加32.73万元，增幅4.97%。主要原因：人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计658.29万元,其中：财政拨款收入658.29万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计658.29万元,其中：基本支出658.29万元,占100%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入639.67万元，与2021年财政拨款收入相比，收入减少4.51万元，降幅0.7%，2022年度支总计为658.29万元，与2021年相比,增加32.73万元,增幅4.97%。主要原因：人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出658.29万元,较上年决算数增加32.77万元,增幅4.97%。主要原因：人员变动。

1. 一般公共服务支出

年初预算数为461.73万元,支出决算为530.80万元,完成年初预算的114.93%,决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

2.社会保障和就业支出

年初预算数为0万元,支出决算为60.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：职工保险未做预算。

  3.卫生健康支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为29.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗保险未做预算。

  4.住房保障支出

年初预算数为43.37万元,支出决算为38.12万元,完成年初预算的137.72%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出658.29万元。其中：人员经费590.4万元,较上年决算数增加51.73万元,增幅8.76%,主要原因是：人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费67.8万元,较上年决算数减少42.5万元,减少38.53%,主要原因是：专项业务经费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.85万元,其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%。  本部门2022年度政府采购协议供货3.85万元，年初预算10万元，减少6.15万元，降幅61.5%，较上年实际采购6.34万元，减少2.49万元，减幅39.27%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.56万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是没有公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.00万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.00万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.56万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.00万元,下降%,主要原因是没有公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门无预算绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表