卓尼县地震局 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县地震局

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县地震局隶属于卓尼县人民政府，是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。

（1）依法贯彻卓尼县防震减灾工作方针、政策，草拟有关地方法规，制定有关技术规范，并监督检查其执行情况。

（2）制订辖区内防震减灾长期规划和年底计划，并组织实施。

（3）管理地震监测预报工作，承担县政府抗震指挥机关及办事机构的职责，提出地震趋势预报意见，拟定破坏性地震应急预案，负责震情速报，管理地震灾害损失评估。

（4）管理地震烈度区划、震害预测和全县工程建设场地地震安全性评价工作，负责安全性评价工作的资格审查、登记、督办。

（5）贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》、《甘肃省防震减灾条例》及有关法规、条例等。

（6）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作。

（7）指导全县五处宏观点工作，并承担县政府交办的其它事项

二、机构设置

(1)内设机构 卓尼县地震局隶属于卓尼县人民政府，是参照公务员法管理的事业单位，核定领导职2名。

(2)人员编制 卓尼县地震局核定事业编制6名，核定领导职数2名，正科级，在职人员15人，退休3人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计254.44万元，支出总计254.44万元。与2021年决算数相比，收入增加46.67万元，增幅22%，支出增加41.35万元，增幅19%。。主要原因1、办公费、差旅费等增加。2、全局职工工资增加。3、职工保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计254.44万元,其中：财政拨款收入254.44万元,占100%。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计254.44万元,其中：基本支出254.44万元,占100.00%。项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入254.44万元，与2021年财政拨款收入相比，收入增加46.67万元，增幅22%，支总计为254.44万元，与2021年相比,增加41.35万元,增长19%。主要原因是：1、办公费、差旅费等增加。2、全局职工工资增加。3、职工保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出254.44万元,较上年决算数增加46.67万元,增长22%。1、办公费、差旅费等增加。2、全局职工工资增加。3、职工保险增加。

1.社会保障和就业支出年初预算数为17.5万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的1134.29%,决算数大于预算数的主要原因是：职工保险未做预算。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的1273%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗未做预算。

3．住房保障支出年初预算数为17.56万元,支出决算为15.02万元,完成年初预算的85.53%,决算数小于预算数的主要原因是：预算超支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.44万元。其中：人员经费245.49万元,较上年决算数增加41.32万元,增长20.23%,主要原因是：人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费8.94万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0.22%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、通信费、业务宣传费、电脑维修维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年本部门机关运行经费支出8.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、通信费、电脑维修维护费、业务宣传费。机关运行经费比2021年增加0.02万元，主要原因是经费开支增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%。  本部门2022年度政府采购协议供货0万元，年初预算0万元，减少万元，降幅0.00%，较上年实际采购增加0万元，增幅0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0万元,下降0.00%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0万元,下降0.00%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0万元,下降0.00%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表部门在2022年度部门决算中反映办公经费、差旅费、印刷费、手续费等4个项目绩效自评结果。办公经费、差旅费、印刷费、手续费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.44万元,执行数为1.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：严格把控各项的支出，合理应用经费，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表