卓尼县工业信息化和商务局 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县工业信息化和商务局

2022年度部门决算情况说明

   第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行工业和信息化、商贸流通、市场建设及电子商务的发展战略和有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化及商务工作发展战略、规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置

卓尼县工业信息化和商务局年末机构1个，当年无变化。在职人数34人，离退休16人。总编制14名，其中行政编制6名、事业编制8名。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计996.12万元、支出总计为966.12万元。与2021年决算数相比，收入减少221.89万元，降幅22.3%，支出减少221.89万元，降幅22.3%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计936.12万元,其中：财政拨款收入836.12万元,占89.32%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入100.00万元,占10.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计966.12万元,其中：基本支出568.48万元,占58.84%；项目支出397.64万元,占41.16%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为836.12万元。与上年相比,各减少251.89万元,下降23.15%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出836.12万元,较上年决算数减少251.89万元,下降23.15%。主要原因是项目减少。

1．社会保障和就业支出。年初预算数为24.92万元,支出决算为56.61万元,完成年初预算的227.16%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员社会保险增加。

2．卫生健康支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为20.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算部门没有编报，由财政统一编报。

3．资源勘探工业信息等支出。年初预算数为366.17万元,支出决算为596.17万元,完成年初预算的162.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．商业服务业等支出。年初预算数为28.00万元,支出决算为117.64万元,完成年初预算的420.14%,决算数大于预算数的主要原因是商务项目资金为省级下达资金。

5．住房保障支出。年初预算数为42.37万元,支出决算为35.42万元,完成年初预算的83.59%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出568.48万元。其中：

人员经费552.94万元,较上年决算数增加43.35万元,增长8.51%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费15.53万元,较上年决算数减少3.79万元,下降19.59%,主要原因是公用经费压减。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、租赁费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、租赁费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少3.78万元,下降19.57%,主要原因是公务费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.18万元,其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。本部门2022年度政府采购协议供货2.18万元，年初预算28万元，减少25.82万元，降幅92%，较上年实际采购增加1.8万元，增幅82%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数无增减变化，主要原因是公务费无增减变化。,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费较上年无增减变化。

其中：公务用车购置费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费较上年无增减变化。

公务用车运行维护费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费较上年无增减变化。

3.公务接待费。全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务费较上年无增减变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金165万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。组织对“电商专项资金”、“东西部协作消费帮扶资金”、“规下转规上奖补资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出165万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,按照各三级绩效指标值，全年实际完成情况逐项分析，绩效目标均已完成。

（二）绩效自评结果（绩效目标自评表见附件二）

我部门在2022年度部门决算中反映“电商专项资金”、“东西部协作消费帮扶资金”、“规下转规上奖补资金”等3个项目绩效自评结果。2022年电商专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。东西部协作消费帮扶资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。规下转规上奖补资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年实际完成情况对照总体目标均已完成。二是根据各三级绩效指标值，全年实际完成情况逐项分析，绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是与部门之间、企业之间工作沟通衔接不主动，与上级部门之间工作汇报衔接不积极，未能形成统筹谋划、密切协作、合力推进的工作局面。；二是对新的政策文件学习研究不透不深。今年以来，中央和省州为了稳住经济大盘，出台了稳经济一揽子政策措施、“四强”行动实施方案等一系列政策性文件，学习研究不够，未能吃透政策文件精神。

下一步改进措施：一是进一步加快推进项目建设进度，确保尽早达标投产，发挥出项目带动产值增长的助推作用。二是努力形成谋划一批、储备一批、成熟一批、实施一批的良性循环，全面提升项目库质量。积极申请省级“专精特新”、“入规奖补”、促销费奖补、电商专项等奖补资金，争取设立县级中小企业和民营经济发展基金，通过资助、奖励、贷款贴息等方式，重点支持现代农牧业产品加工、中藏医药、电子商务、数字经济等绿色生态领域的中小企业发展。

(三)部门绩效评价结果

我单位绩效自评结果较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范。各项支出严格按照各项制度执行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表