中共卓尼县委机构编制委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中共卓尼县委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州、县的有关规定；负责拟定全县机构改革、机构编制管理办法的实施细则；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直部门和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核县直机关各部门的职能配置、调整划分，协调县委各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。

（三）负责审核审批各乡镇和县直各部门的职能配置、内设机构、人员编制、科级领导职数及人员结构比例；负责州编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置和人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核调整乡镇所属事业单位的机构设置、人员编制；指导、协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）承办报送县政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；负责审核县政府各部门及省、州驻卓有关单位的行政许可、非行政许可等事项。

（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。

（八）负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规定；负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县机关事业单位网上名称管理工作；会同相关部门监督检查全县事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为；负责全县事业单位印章管理。

（九）负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责全县机关事业单位“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；组织实施机构编制部门自身建设、干部教育和培训工作。

（十）承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（十一）承担县政府公布的行政许可事项。事业单位法人登记（设立登记、变更登记、注销登记）。

（十二）承办县委、县政府、县编委会和州编办交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，县委编办设3个内设科室，1个下属事业机构。现人员编制核定为22人（其中：9个行政编制，13个事业编制），2022年末实有在职人员22人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计384.12万元，支出总计384.125万元。与2021年决算数相比，收入增加72.94万元，增长23.44%,与2021年度相比,支出增加72.94万元,增长23.44%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出都有所增加，并将住房保障支出纳入决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计382.07万元,其中：财政拨款收入382.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计367.39万元,其中：基本支出367.39万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为384.12万元。与上年相比,各增加72.94万元,增长23.44%。主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出都有所增加，并将住房保障支出纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出367.39万元,较上年决算数增加58.26万元,增长18.85%。主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出都有所增加，并将住房保障支出纳入决算。

1．一般公共服务支出年初预算数为251.66万元,支出决算为302.85万元,完成年初预算的120.34%,决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：财政部门统筹预算，部门未作预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：财政部门统筹预算，部门未作预算。

4．住房保障支出年初预算数为24.96万元,支出决算为22.57万元,完成年初预算的90.41%,决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金核算比例变化，实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出367.39万元。其中：

人员经费338.65万元,较上年决算数增加55.24万元,增长19.49%,主要原因是：人员工资晋升，奖励金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、奖励金等。

公用经费28.73万元,较上年决算数增加3.01万元,增长11.7%,主要原因是：其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、其他交通费用等)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.73万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、其他交通费用等开支机关运行经费较上年决算数增加3.01万元,增长11.7%,主要原因是主要原因是：其他交通费用增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.04万元,下降100.0%,主要原因是无此项支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.51万元,其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

本部门2022年度政府采购协议供货3.51万元，年初预算9.8万元，减少6.29万元，降幅64%，较上年实际采购增加1.56万元，增幅44%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.19万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是：2022年度无“三公”经费支出, 较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因：无“三公”经费支出。

  （二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因2022年度无“因公出国(境)费用”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，2主要原因：无“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因：无“公务用车购置费”经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因：无“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是2022年度无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因：无“公务接待费”经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门无预算绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表