卓尼县木耳镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县木耳镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责乡镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责乡镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责乡镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；负责乡镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责乡镇行政许可事项的审批和全过程监督。

4.社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

5.生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

二、机构设置

木耳镇机关核定行政编制27名，工勤编制3名。领导职数11名，即书记1名、镇长（副书记）1名、副书记2名、主席1名、副镇长3名、纪委书记1名、人武部长1名、组织员1名。

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、人民代表大会办公室各设主任1名（股级）。

党建工作办公室主任由党委组织委员兼任。

木耳镇事业单位核定财政全额拨款事业编制46名。其中:农业农村综合服务中心9名、公共事务服务中心9名、政务(便民)服务中心9名、社会治安综合治理中心9名、综合行政执法队10名、扶贫工作站9名。

农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队各设主任或队长1名（副科级）。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为4290.1万元，与上年度相比,收入减少6068.6万元,下降141.4,2022年度支出为3895万元，与上年度相比支出总计减少6091.7万元,下降156.3%,主要原因是项目减少。

本部门2022年度收入合计3917.8万元，其中：财政拨款收入3917.8万元，占100%。本部门2022年度支出合计3895万元，其中：基本支出2070.29万元，占53.16%；文化旅游体育与传媒支出177.24万元，占4.56%；社会保障和就业支出155.18万元，占3.98%；卫生健康支出92.78万元，占2.38%；城乡社区支出25万元，占0.65，农林水支出783.9万元，20.1%占；住房保障支出112.4万元，占2.89%；其他支出478.3万元，占12.28%；本部门2022年度年末结转和结余395万元，较上年增加22.7万元，主要原因是为本年度项目未完成，资金未拨付完毕。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3917.8万元,其中：财政拨款收入3825.00万元,占97.63%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入92.82万元,占2.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3895万元,其中：基本支出1984.65万元,占50.95%；项目支出1910.45万元,占49.05%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4197.28万元。与上年相比,各减少5897.42万元,下降58.42%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3777.28万元,较上年决算数减少4153.92万元,下降52.37%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1526.31万元,支出决算为2070.29万元,完成年初预算的135.64%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目支出减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为177.24万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是有项目增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为18.13万元,支出决算为155.18万元,完成年初预算的855.93%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4．卫生健康支出年初预算数为10.00万元,支出决算为92.77万元,完成年初预算的927.72%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.00万元决算数大于预算数的主要原因是增加了环境卫生整治经费。

6．农林水支出年初预算数为341.30万元,支出决算为691.09万元,完成年初预算的202.49%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8．住房保障支出年初预算数为162.79万元,支出决算为112.41万元,完成年初预算的69.05%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员有退休或减少。

9．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为478.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是有项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1984.65万元。其中：

人员经费1844.00万元,较上年决算数减少321.53万元,下降14.85%,主要原因是在职人员有退休或减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费140.65万元,较上年决算数减少85.34万元,下降37.76%,主要原因是减少非必要的开支，消减行政开支等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.65万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少85.34万元,下降37.76%,主要原因是减少非必要的开支，消减行政开支等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,主要是用于正常工作的开展、下乡、清运垃圾等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余25.00万元,本年收入0.00万元,本年支出25.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.96万元,支出决算为0.96万元,较上年决算数增加0.14万元,增长16.65%,主要原因是公车燃油费油价上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.96万元,支出决算为0.96万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位在车辆能正常运行的情况下，严格控制经费使用。较上年决算数增加0.14万元,增长16.65%,主要原因是公车燃油费油价上涨。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.96万元,支出决算为0.96万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位在车辆能正常运行的情况下，严格控制经费使用。较上年决算数增加0.14万元,增长16.65%,主要原因是公车燃油费油价上涨。

3.公务接待费全年预算数为0.8万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大灶接待，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是大灶接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金350.85万元,占一般公共预算项目支出总额的12.3%。2022年度无政府性基金预算项目无需开展相应绩效自评。木耳镇2022年度无国有资本经营预算项目未开展绩效自评。组织对人大经费、纪检经费、公用经费、村级办公经费、民生（村组干部报酬）、大灶补贴、环境卫生经费等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出350.85万元,从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)我部门在2022年度部门决算中反映人大经费、纪检经费、公用经费、村级办公经费、民生（村组干部报酬）、大灶补贴、环境卫生经费等7个项目绩效自评结果。人大经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实县人大工作部署，在做好乡镇人大工作同时，全力配合县人大开展调研、监督、检查、代表活动等工作，努力完成县人大交办的各项工作任务。二是精心组织“人大代表在行动”主题活动，实现代表履职与助力脱贫攻坚、乡村振兴、平安建设等各项工作深度融合，不断增强新时期代表的履职意识、责任意识。三是建立人大代表座谈会机制，不断拓宽人大代表参与主席团工作的途径和渠道。四是建立完善人大代表履职激励机制，对履行代表职务成绩突出的人大代表给予表彰奖励，让代表履职有舞台、有成就、有动力。开展“人大代表风采”宣传活动。把展现人大代表风采作为宣传人大工作，加强对外交流的窗口，营造学习人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履职的良好氛围。发现的主要问题及原因：“人大代表风采”宣传活动效果不明显，宣传力度不够下一步改进措施：加强宣传力度；纪检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信访维稳工作。在平时受理群众的信访举报时，高度重视，积极开展调查，实事求是将事件原委彻查清楚，及时答复群众，做好群众思想疏导工作，确保社会大局稳定。树立“群众利益无小事，不查案就失职”理念，重点抓好村干部违纪案件，特别是涉及到扶贫资金案件的查处，同时，从群众反映的热点、焦点问题中挖据案件线索，拓展办案范围，始终保持查办案件的高压态势，力求做到办案处理一人，警示教育一片，营造风清气正的工作环境。发现的主要问题及原因：廉政建设警示教育量少下一步改进措施增加廉政建设警示教育；公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层公用经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进了政府工作正常开展。发现的主要问题及原因：公共资源管理不善，浪费较大。下一步改进措施加强对公共资源的管理，减少浪费；村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。发现的主要问题及原因：村级经费支付过于集中大多用于办公费，下一步改进措施合理规划村级经费开支，增加资金的使用效益；民生（村组干部报酬）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为231.3万元,执行数为231.3万元,完成预算的100%；环境卫生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况：按时合理支付基层环境卫生整治所产生的各项费用.提高工作效率，促进了群众生产生活，保证基层工作环境卫生整治的顺利进行，发挥人民的各项权利。发现的主要问题及原因：村组干部报酬发放未能及时发放，下一步改进措施及时发放村组干部报酬。大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6.55万元,执行数为6.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时合理支付大灶所产生的各项费用.提高干部职工生活质量，保障后勤工作正常运转，确保基层工作顺利进行.发现的主要问题及原因：大灶伙食质量较差。下一步改进措施提高伙食质量。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表