卓尼县住房和城乡建设局 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                                    卓尼县住房和城乡建设局

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）组织实施、招投标管理、施工管理、质量监督、安全监管等工作；负责城市公用设施的建设工作；负责城市道路、桥涵、排水、污水处理设施等工程建设及污水处理工作；负责城市供水、供气、供热等公用行业管理工作；负责城市道路、人行道等设施维护。

（2）贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河整治、管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规；提出全县建设行政地方性立法项目建议，根据县人民政府的委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制有关的中长期规划和年度建设计划并组织实施，进行行业管理；归口管理行业的计划、统计、信息工作。

（3）负责贯彻实施《城乡规划法》，负责监督指导《县城总体规划》的具体实施，组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个小区的详细规划和控制性详细规划，负责县城规划区范围内的规划管理工作，依法查处违法、违章建设行为。

（4）指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验测试单位的资质认定、初审工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（5）指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理；协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用；指导市容环境卫生综合整治和城建监察；主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。

（6）管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作；归口管理建设系统的专业职称、执业资格和职业技术鉴定工作。

（7）制订全县建筑系统人才教育规划；指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育。

（8）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

住建局下设机构：办公室，房产科，保障科，质监站，财务室,村镇科，招标办，项目办，总工办9个机构。单位在职职工91人：行政人员25人，事业人员66人。单位资产总额为405万元。属县一级独立核算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计49087.77万元，支出总计49087.77万元。与2021年决算数相比,收入增加26215.1万元，增幅114.6%，支出增加26215.1万元,增幅114.6%。主要原因是县级财政专项债券资金增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计49087.77万元,其中：一般公共预算财政拨款收入27249.94万元，占55.51%；,政府性基金预算财政拨款收入21837.83万元，占44.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49087.77万元,其中：一般公共预算财政拨款支出27249.94万元，占55.51%；,政府性基金预算财政拨款支出21837.83万元，占44.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入49087.77万元，与2021年财政拨款收入相比，收入增加26215.1万元，增幅114.6%；财政拨款支出总计为49087.77万元。与2021年相比,支出增加26215.1万元,增幅114.6%。主要原因是县级财政专项债券资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出27249.94万元,其中：项目支出20550.18万元，基本支出6699.76万元，较上年决算数增加20450.18万元,增幅300.74%。主要原因是县级财政专项债券资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为10.66万元,支出决算为10.66万元。主要原因是严格按照预算数执行。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为308.8万元,支出决算为308.8万元。主要原因是严格按照预算数执行。

3．社会保障和就业支出年初预算数为136.02万元,支出决算为136.02万元。主要原因是严格按照预算数执行。

4．卫生健康支出年初预算数为67.47万元,支出决算为67.47万元。主要原因是严格按照预算数执行。

5．节能环保支出年初预算数为50.00万元,支出决算为50.00万元。主要原因是严格按照预算数执行。

6．城乡社区支出年初预算数为6381.1万元,支出决算为6381.1万元。主要原因是严格按照预算数执行。

7．农林水支出年初预算数为330万元,支出决算为330万元。主要原因是严格按照预算数执行。

8．交通运输支出年初预算数为1205.54万元,支出决算为1205.54万元。主要原因是严格按照预算数执行。

9．住房保障支出年初预算数为5082.96万元,支出决算为5082.96万元。主要原因是严格按照预算数执行。

10．其他支出年初预算数为13677.41万元,支出决算为13677.41万元。主要原因是严格按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6699.76万元。其中：人员经费1390.85万元,较上年决算数增加211.2万元,增长17.9%,主要原因是：人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资317.75万元，津贴补贴690.41万元，奖金92万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.95万元，职工基本医疗保险缴费43.09万元，公务员医疗补助缴费23.57万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金87.22万元，对个人和家庭的补助36.22万元；公用经费5308.91万元,较上年决算数减少311.2万元,减少5.5%,主要原因是财政拨款减少。公用经费用途主要包括办 办公费6.1万元， 印刷费2.94万元， 取暖费4188.31万元，差旅费1.62万元，维修（护）费542.34万元，劳务费567.59万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、 差旅费。机关运行经费比2021年减少10.28万元，减幅133%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出147.2万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出147.2万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100.00%,其中：授予小微企业合同金额147.2万元,占政府采购支出总额100.00%。

本部门2022年度政府采购协议供货147.2万元，年初预算148万元，减少0.8万元，降幅0.005%，较2021年实际采购减少285.3万元，降幅193%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于县直行政部门公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入21837.83万元,本年支出21837.83万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金211.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“城市维护费”“工作经费”“环境卫生费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出211.68万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表，我部门在2022年度部门决算中反映“城市维护费”“工作经费”“环境卫生费”等3个项目绩效自评结果。“城市维护费”绩效自评情况：改善人居环境，提高全县人民幸福感，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%，“工作经费”根据年初设定的绩效目标,按时保量完成各项业务，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为11.68万元,执行数为11.68万元,完成预算的100%；“环境卫生费”提升群众宜居条件，依法整治环境卫生。项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果：按时保量完成各项业务，建立资长效管理机制，公众满意度98%以上。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表