卓尼县刀告乡人民政府 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县刀告乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

 一、部门职责

（一）乡农业服务中心。（1）负责本辖区种植农作物的技术推广服务;（2）负责本辖区农业机械技术推广,开展农业机械技术培训和农业机械技术服务；（3）为本辖区畜牧业发展提供管理保障,开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治,做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作；（4）收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目。

（二）农经财政服务中心。（1）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡乡财政发展规划及其他有关政策；（2）编制乡乡年度财政预算草案并组织执行；向乡人大报告财政决算；管理和监督乡乡各项财政收支；（3）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一折通”发放机制；（4）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

    （三）乡社会事务综合服务中心。（1）负责落实惠农政策，民政救济政策，管理好民政财务；（2）负责法制建设及普法宣传教育工作，搞好法律、法规的咨询服务及民事公证、民事调解（3）负责制定乡区建设规划并加强建筑管理，抓好环境卫生，保护生态环境，抓好小城乡建设工作；（4）负责道路的养护及村内道路的规划、建设改造和管理工作。抓好运输安全，保证交通为本乡经济建设服务；（5）负责指导卫生院努力作好各类医疗、预防保健、医学研究、妇幼保健工作及群众性爱国卫生运动、抓好地方病防治工作；（6）负责抓好民族宗教工作，促进民族团结，依法管理宗教事务，保证社会稳定。

    （四）乡文化服务中心。（1）根据上级业务部门和乡党委、政府的指示精神，结合实际，制定全乡科教文化工作计划并组织实施；（2）积极宣传贯彻文化、体育、卫生等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；（3）紧紧围绕党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；（4）鼓励、扶持群众组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文娱体育活动；（5）认真策划组织本乡并积极参加上级有关部门组织的各类活动和比赛。

    （五）党政综合办公室工作职责。（1）负责好各项事务的上情下达，下情上报工作，当好领导的参谋和助手作用，做好机关的后勤管理工作；（2）负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档管理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作；（3）负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作，组织搞好机关的环境卫生（4）负责归属部门的群众来信来访和来宾的接待工作；搞好催办、督办、查办工作。

二、机构设置

刀告乡人民政府内设6个职能机构，分别为刀告乡农业服务中心、刀告乡农经财政服务中心、刀告乡社会事务综合服务中心、刀告乡文化服务中心、刀告乡动植物疫病和农产品质量监管服务中心和刀告乡党政综合办公室。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为2423.22万元，与2021年相比收入增加816.31万元,增长50.8%，2022年支出为2423.22万元，与2021年相比支出增加816.31万元,增长50.8%，主要原因是项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2423.22万元,其中：财政拨款收入2423.22万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2423.22万元,其中：基本支出1318.39万元,占54.41%；项目支出1104.83万元,占45.59%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为2423.22万元，与2021年相比,增加816.31万元,增长50.8%，2022年支出总计为2423.22万元，与2021年相比,增加816.31万元,增长50.8%。主要原因是项目收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2423.22万元,较上年决算数增加816.31万元,增长50.8%。主要原因是公用经费增加、人员变动，社会保险增加、项目增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为896.58万元,支出决算为1036.23万元,完成年初预算的115.58%,决算数大于预算数的主要原因人员变动、公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.48万元,支出决算为117.51万元,完成年初预算的941.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员社会保险、退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为70.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因人员社会保险增加、突发公共卫生事件应急处理经费增加。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治经费支出增加。

5．农林水支出年初预算数为83.40万元,支出决算为40.80万元,完成年初预算的48.92%,决算数小于预算数的主要原因村、组干部报酬未及时发放。

6．住房保障支出年初预算数为95.07万元,支出决算为73.84万元,完成年初预算的77.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1079.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.39万元。其中：人员经费1207.99万元,较上年决算数减少139.07万元,下降10.32%,主要原因人员变动、本年奖金第二年年初发放、村组干部报酬未发放等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、村组干部报酬。公用经费110.40万元,较上年决算数增加40.55万元,增长58.05%,主要原因是电费、办公费、印刷费等增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出110.40万元,机关运行经费主要用于开支电费、办公费、印刷费、专用燃料费、租赁费、差旅费、取暖费、劳务费、公用车辆运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加40.55万元,增长58.05%,主要原因电费、办公费、印刷费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额100.00%。我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于进村入户、到县城等其他地方办理公务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.64万元,支出决算为0.72万元,决算数小于预算数的主要原因是公车用量减少。较上年决算数减少1.26万元,下降63.64%,主要原因是主要原因是公车用量减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的无因公出国(境)费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.72万元,决算数小于预算数的主要原因是公车用量减少，较上年决算数减少1.26万元,下降63.64%,主要原因是公车用量减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.72万元,决算数小于预算数的主要原因是公车用量减少，较上年决算数减少1.26万元,下降63.64%,主要原因是公车用量减少。

3.公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有产生公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有产生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金127.25万元,占一般公共预算项目支出总额的12.3%。2022年度无政府性基金预算项目无需开展相应绩效自评。刀告乡2022年度无国有资本经营预算项目未开展绩效自评。组织对人大经费、纪检经费、公用经费、村级办公经费、民生（村组干部报酬）、大灶补贴等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出127.25万元,从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)我部门在2022年度部门决算中反映人大经费、纪检经费、公用经费、村级办公经费、民生（村组干部报酬）、大灶补贴等6个项目绩效自评结果。人大经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实县人大工作部署，在做好乡镇人大工作同时，全力配合县人大开展调研、监督、检查、代表活动等工作，努力完成县人大交办的各项工作任务。二是精心组织“人大代表在行动”主题活动，实现代表履职与助力脱贫攻坚、乡村振兴、平安建设等各项工作深度融合，不断增强新时期代表的履职意识、责任意识。三是建立人大代表座谈会机制，不断拓宽人大代表参与主席团工作的途径和渠道。四是建立完善人大代表履职激励机制，对履行代表职务成绩突出的人大代表给予表彰奖励，让代表履职有舞台、有成就、有动力。开展“人大代表风采”宣传活动。把展现人大代表风采作为宣传人大工作，加强对外交流的窗口，营造学习人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履职的良好氛围。发现的主要问题及原因：“人大代表风采”宣传活动效果不明显，宣传力度不够下一步改进措施：加强宣传力度。纪检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信访维稳工作。在平时受理群众的信访举报时，高度重视，积极开展调查，实事求是将事件原委彻查清楚，及时答复群众，做好群众思想疏导工作，确保社会大局稳定。树立“群众利益无小事，不查案就失职”理念，重点抓好村干部违纪案件，特别是涉及到扶贫资金案件的查处，同时，从群众反映的热点、焦点问题中挖据案件线索，拓展办案范围，始终保持查办案件的高压态势，力求做到办案处理一人，警示教育一片，营造风清气正的工作环境。发现的主要问题及原因：廉政建设警示教育量少下一步改进措施增加廉政建设警示教育。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层公用经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进了政府工作正常开展。发现的主要问题及原因：公共资源管理不善，浪费较大。下一步改进措施加强对公共资源的管理，减少浪费。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。发现的主要问题及原因：村级经费支付过于集中大多用于办公费，下一步改进措施合理规划村级经费开支，增加资金的使用效益。民生（村组干部报酬）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为68.4万元,执行数为68.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真执行报酬补贴政策，严格按照人员标准执行。发现的主要问题及原因：村组干部报酬发放未能及时发放，下一步改进措施及时发放村组干部报酬。大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.85万元,执行数为3.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时合理支付大灶所产生的各项费用.提高干部职工生活质量，保障后勤工作正常运转，确保基层工作顺利进行.发现的主要问题及原因：大灶伙食质量较差。下一步改进措施提高伙食质量。

三、部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表