卓尼县杓哇土族乡人民政府 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县杓哇土族乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

卓尼县杓哇土族乡人民政府为一级预算单位，设置党政机构6个，均为股级，分别为：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室、人武部和人民代表大会办公室。

设置事业单位6个，均为副科级，为公益一类，分别为：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法队及乡村振兴工作站。

我单位共设编制53个，其中行政编制20个，事业编制31个,机关工勤编制2个。截止2022年底，共有工作人员55人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收入总计1681.55万元，其中本年收入1357.65万元，年初结转323.89，与上年度相比,收入减少551.91万元,下降24.71%,2022年度支出总计1681.55万元，较上年减少551.91万元，下降24.71%,主要原因是为本年度基础设施建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1357.65万元,其中：财政拨款收入1357.65万元,占100.00%。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1681.55万元,其中：基本支出1078.37万元,占64.13%；项目支出603.17万元,占35.87%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1681.55万元。与上年相比,各减少386.91万元,下降18.71%。主要原因是基础设施建设项目资金等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1681.55元,较上年决算数减少63.01万元,下降3.61%。

1．一般公共服务支出年初预算数为885.09万元,支出决算为1070.44万元,完成年初预算的120.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员类津补贴增加，人大经费纪检经费增加。。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了文旅局三馆一站经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为10.52万元,支出决算为84.08万元,完成年初预算的799.27%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险未做预算，退休人员增加。。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为56.15万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险未做预算。

5．农林水支出年初预算数为65.8元,支出决算为37.01万元,完成年初预算的56.25%,决算数小于预算数的主要原因是部分基础设施项目支出减少。

6．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为61.57万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公积金未做预算。

7．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为367.3万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.37万元。其中：

人员经费1023.86万元,较上年决算数增加6.52万元,增长0.64%,主要原因是基本工资、社会保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助、 其他社会保障、住房公积金、退休费、 抚恤金、  医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.512万元,较上年决算数减少47.89万元,下降46.76%,主要原因是支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、公务用车维护维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、公务用车维护维修费等。机关运行经费较上年决算数减少47.89万元,下降46.76%,主要原因支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%，我单位2022年度无政府采购相关经费。我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.41万元,支出决算为2.41万元,较上年决算数减少0.21万元,下降7.84%,主要原因是公务车燃油费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.41万元,支出决算为2.41万元,较上年决算数减少0.21万元,下降7.84%,主要原因是公务车燃油费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为2.41万元,支出决算为2.41万元,较上年决算数减少0.21万元,下降7.84%,主要原因是车辆维修费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金31.35万元,占一般公共预算项目支出总额的3.75%。组织对2022年度人大工作经费、纪检工作经费、村级办公经费、环境卫生整治经费、大灶补贴5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出31.35元。从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件2)

我部门在2022年度部门决算中反映人大工作经费、纪检工作经费、村级办公经费、环境卫生整治经费、大灶补贴等5个项目绩效自评结果。人大工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。纪检工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢且集中申请支付。下一步改进措施：及时支付。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.35万元,执行数为3.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

三、部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表