卓尼县人民政府办公室 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县人民政府办公室

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导协调办理日常政务和事务，指导全县政府系统办公部门的工作。

（二）承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

（三）承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

（四）承办县政府和县政府领导交办的其他工作

（五）承办县人民政府交办的其它事项     

二、机构设置

卓尼县人民政府办公室设职能股（室）4个），即综合股、外事和藏语文字工作、行政审批制度改革股、后勤财务股。卓尼县政府办年末独立核算机构1个，行政编制20名，事业编制33名。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计2025.90万元，本年收入2009.47，上年结转16.43万元，与2021年决算数相比，收入增加314.11万元，增幅18.35%，2022年度支出总计2025.90万元，与2021年决算数相比增加314.11万元，增幅18.35%；主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2009.47万元，其中财政拨款2009.47，占100%。较上年增加311.18万元，增幅18.32%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2025.90万元,其中：基本支出2025.90万元,占100.00%；本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1576.90万元，占78%；社会保障与就业支出236万元，占12%；卫生健康支出100.5万元，占5%,住房保障支出112.51万元，占6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2025.90万元。与上年相比,各增加314.11万元,增长18.35%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2025.90万元,较上年决算数增加330.54万元,增长19.5%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1423.31万元,支出决算为1576.90万元,完成年初预算的110.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为174.29万元,支出决算为235.99万元,完成年初预算的135.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员保险和退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为77.31万元,支出决算为100.50万元,完成年初预算的130.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为119.33万元,支出决算为112.51万元,完成年初预算的94.28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2025.90万元。其中：

人员经费1804.68万元,较上年决算数增加361.52万元,增长25.05%,主要原因是人员工资经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。公用经费221.22万元,较上年决算数减少30.98万元,下降12.28%,主要原因是经费压减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出221.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置费。

机关运行经费较上年决算数减少30.98万元,下降12.28%,主要原因是经费压减。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计121.10万元,其中：政府采购货物支出59.09万元、政府采购工程支出62.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额121.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额121.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。本部门2022年度政府采购协议供货121.1万元，年初预算13.6万元，增加81.12万元，增加67%，较上年实际采购增加81.12万元，67%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.79万元,支出决算为0.79万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.79万元,主要原因是上年度无“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.79万元,支出决算为0.79万元。较上年决算数增加0.79万元,主要原因是上年度无“三公经费”支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,,共涉及资金84万元,占一般公共预算项目支出总额的4.82%。2022年度无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。组织对“法律顾问费”、“政府外网”和“政府外网乡村经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出84万元。从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映“法律顾问费”、“政府外网”和“政府外网乡村经费”等5个项目绩效自评结果。

（1）法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目的实施有效保证了县政府各项涉及到的法律问题的解决。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）政府外网及政府外网乡村经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为46.5万元，执行数为46.5万元，完成预算的100%。项目顺利实施并保证了该项工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）互联网专线业务服务费、政信通、政务服务网云监测服务费、公文平台政务外网费等涉及到网络服务的四项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）政府工作报告汇编项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目顺利实施并保证了该项工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）政务服务中心业务费、政务大厅业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目顺利实施并保证了政务大厅各项工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表