卓尼县杨土司革命纪念馆 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县杨土司革命纪念馆

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县杨土司革命纪念馆隶属中共卓尼县委，是财政全额拨款的事业单位。主要负责宣传革命前辈的革命精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用；负责纪念馆的建设和管理工作，发挥旅游宣传和对外接待的作用；负责杨土司历史资料的收集、整理、保管等工作。

二、机构设置

主要负责宣传革命前辈的革命精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用；负责纪念馆的建设和管理工作，发挥旅游宣传和对外接待的作用；负责杨土司历史资料的收集、整理、保管等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。根据职责调整，我单位无内设机构，核定事业编制12名。其中：管理岗位12名，核定领导职数2名。其中：副县级1名，正科级1名。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为193.96万元，其中本年收入193.37万元，上年结转0.59万元，与上年度相比,收入增加32.99万元,增长20.49%；2022年度支出总计为193.96万元，与上年度相比,收入增加32.99万元,增长20.49%,主要原因是由于人员各项社会保险、住房公积金、人员工资调整变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计193.37万元,其中：财政拨款收入193.37万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计193.96万元,其中：基本支出193.96万元,占100.00%。项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为193.96万元。与上年相比,各增加32.98万元,增长20.49%。主要原因由于人员各项社会保险、住房公积金、人员工资调整变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出193.96万元,较上年决算数增加33.58万元,增长20.94%。主要原因由于人员各项社会保险、住房公积金、人员工资调整变动。

1.一般公共服务支出年初预算数为129.45万元,支出决算为148.79万元,完成年初预算的114.94%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算是各类社会保险、住房公积金、省财政厅下达的免费开放补助未纳入本单位预算，财政统一预算；所以实际支出数大于预算数

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是免费开放补助资金是省财政厅下达资金不需要做年初预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算是各类社会保险财政统一编报，部门未做此项预算。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算是各类社会保险财政统一编报，部门未做此项预算。

5．住房保障支出年初预算数为13.69万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的81.67%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算是概算所以与实际支出数有差距。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.96万元。其中：

人员经费178.71万元,较上年决算数增加33.3万元,增长22.9%主要原因是由于人员各项社会保险、住房公积金、人员工资调整变动。人员经费用途基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、奖金等。公用经费15.26万元,较上年决算数增加0.28万元,增长1.88%,主要原因是2022年将博物馆、纪念馆免费开放补助用于纪念馆正常运转、社会教育等，所以公用经费里项增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是本单位没有相关数据。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,本部门没有相关业务开支。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有相关数据。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本部门没有相关业务开支，我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%，我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车本单位无任何车辆，单价100万元(含)以上设备台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的事业单位,无公务用车、无出国境项目，因此无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是没有。无公务用车、无出国境项目，因此无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有，无出国境项目，因此无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是没有,无公务用车编制、也无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有，无公务用车编制，因此公务用车购置费为零。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是没有,无公务用车，因此运行维护费支出为零。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有，本单位全年无公务接待项目，因此公务接待费为零。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无年专项预算项目，只有部门整体绩效，无项目绩效所以未开展绩效管理。根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中无专项项目，因此无项目绩效反映0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：下一步改进措施：

（三）部门绩效评价结果

2022年度本部门无专项，也无绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表