卓尼县司法局 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县司法局

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县司法局主管司法行政，包括对律师、基层司法所、公证处、司法鉴定中心的管理，负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；负责本县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作、负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动究律师、公证工作的改革与发展并提出实施办法。
 负责指导司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务。和本县司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作，指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作 、  登记管理工作、负责社区矫正工作。

二、机构设置

卓尼县司法局行政编制19人，个乡镇司法所占编制17人，事业编制11人，实有91人；内设3个机构分别是律师事务所、法律援助中心、公证处，另外还包括15个乡镇司法所。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为1623.85万元，本年收入合计1600.46万元，年初结转23.39万元，与上年度相比,收入增加176.84万元,增长12.22%,2022年度支出总计1623.85万元，与上年度相比,收入增加176.84万元,增长12.22%。主要原因是司法业务楼投入使用需要采购办公所需用品装修等开支范围多，所以支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1600.46万元,其中：财政拨款收入1600.46万元,占100.00%；上级补助收入141万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1623.85万元,其中：基本支出1472.91万元,占90.70%；项目支出150.94万元,占9.30%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1623.85万元。与上年相比,各增加176.84万元,增长12.22%。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共安全支出1472.91万元，占90.7%；社会保障与就业支出158.67万元，占10.77%；卫生健康支出67.33万元，占4.5%；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1623.85万元,较上年决算数增加200.23万元,增长14.06%。

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出1472.91万元。其中：人员经费1429.1万元， 较2021年增加242.98万元，增幅16.49%，主要原因是15个司法所配备所长人员增加，工资增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。公用经费43.81万元，较2022年减少12.66万元，减幅28.89%，主要原因是重新组建后的司法局工作职能增加相应的工作量增加，扫黑除恶专项斗争下乡次数增加。公用经费用途主要办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务车辆运行维护费，但2022年司法业务楼取暖费由县财政局承担。

1．公共安全支出年初预算数为1115.86万元,支出决算为1306.47万元,完成年初预算的117.08%,决算数大于预算数的由于年中15个司法所配备所长导致人员经费增加所以决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为122.72万元,支出决算为158.68万元,完成年初预算的129.3%,决算数大于预算数的主要原因是由于年中15个司法所配备所长导致人员经费增加所以决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为68.00万元,支出决算为67.33万元,完成年初预算的99.01%,决算数小于预算数的主要原因是导致人员经费增加所以决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为97.52万元,支出决算为91.38万元,完成年初预算的93.7%,决算数小于预算数的主要原因是导致人员经费增加所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1472.91万元。其中：

人员经费1429.10万元,较上年决算数增加242.99万元,增长20.49%,主要原因是年中15个司法所配备所长导致人员经费增加所以决算数大于预算数。人员经费人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

公用经费43.81万元,较上年决算数减少12.65万元,下降22.41%,公用经费用途用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出43.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少12.65万元,下降22.41%,主要所占2021年司法业务楼取暖费由县财政局承担支付。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计46.38万元,其中：政府采购货物支出46.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额46.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数为2.00万元，较上年决算数没有减少也没有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，主要原因是本单位车辆编制数为1辆，车辆运行费为2.00万元。较上年决算数没有减少也没有增加0.0万元。主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为24.9万元,决算数小于预算数的主要原因是年初没有计划购置车辆，较上年决算数增加24.9万元,增加100%,主要原因是司法业务用车车况已旧不能正常使用，所以购置买车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数相等,下降100%,本单位车辆编制数为1辆，车辆运行费为2.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金31.5万元,占一般公共预算项目支出总额的21.38%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评（详见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门无预算绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表