卓尼县康多乡人民政府 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县康多乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

卓尼县康多乡人民政府为一级预算单位，设置党政机构6个，均为股级分别为：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）；社会治理和应急管理办公室;人武部；人民代表大会办公室。设置事业单位6个，均为副科级，为公益一类，分别为：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）；公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）；政务（便民）服务中心；社会治安综合治理中心；综合执法队及村振兴工作站。我单位共设编制53个，其中行政编制21个，事业编制30个,机关工勤编制2个；2022年年底实有在职人员61人，其中行政人员22人,事业人员39人；退休16人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计2014.26万元，其中2022年本年收入1834.19万元，上年结转180.07万元。与上年度决算相比,收入减少999.77万元，收入下降35%：2022年支出总计1902.88万元,年末结转111.37万元,与2021年决算相比支出减少969.62万元，下降33%，主要原因2021年基础设施建设项目支出较大。

本部门2022年度支出合计1902.88万元，其中基本支出922.58万元，占48%：社会保障和就业支出123.03万元，占6.5%；卫生健康支出58.77万元，占3%；城乡社区支出48.73万元，占2.5%；农林水支出78.77万元，占4%；住房保障支出62.8万元，占3%；其他支出608.2万元，占33%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1834.19万元,其中：财政拨款收入1834.19万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

    三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1902.88万元,其中：基本支出1834.19万元,占96.39%；项目支出68.70万元,占3.61%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1834.19万元。与上年相比,减少1092.92万元,下降35.17%；支出总计1902.88万，与2021年决算相比支出减少969.62万元，下降33%，主要原因主要农林水支出、基础设施建设项目资金、社会保障和就业支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1854.15万元,较上年决算数减少687.36万元,下降27.05%，主要原因在于本年度基础设施建设项目支出和农林水支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为804.14万元,支出决算为922.58万元,完成年初预算的114.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社会保障和就业支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为21.78万元,支出决算为123.03万元,完成年初预算的564.88%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是在职人员养老保险未做预算，退休和死亡人员有所增加。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.77万元,完成年初预算的587.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员类医疗保险未做预算。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.73万元,,完成年初预算的487.67%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目支出增加。

5．农林水支出年初预算数为133.89万元,支出决算为78.77万元,完成年初预算的58.83%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设项目支出减少。

6．住房保障支出年初预算数为86.58万元,支出决算为62.81万元,完成年初预算的72.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少 。

    7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为608.20万元,完成年初预算的608.2%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1834.19万元。其中：

人员经费1118.29万元,较上年决算数增加142.46万元,增长14.6%,主要原因是基本工资、社会保险有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保险、住房公积金、退休金、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费715.89万元,较上年决算数增加468.32万元,增长189.17%,主要原因是电费、取暖费以及办公印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出715.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车维护维修费、其他交通费用补贴。机关运行经费较上年决算数增加468.32万元,增长189.17%,主要原因是电费、取暖费以及办公印刷费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.66万元,其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余149.96万元,本年收入0.00万元,本年支出48.73万元,年末结转和结余101.23万元,支出具体情况为康多乡市政路征地和拆迁款 。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.64万元,支出决算为1.88万元,减少29%，决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费减少，较上年决算数减少1.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用；较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.88万元,决算数小于预算数的主要原因公务车维修费减少,较上年决算数减少0.76万元,减少29%，主要原因公务车维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是未购置车辆；较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.88万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费减少,较上年决算数减少0.76万元,减少29%。

3.公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是没有产生公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金159.6万元,占一般公共预算项目支出总额的8.6%。康多乡2022年度无国有资本经营预算支出；组织对2022年度村级办公经费、公用经费、人大经费、纪检经费、民生（村组干部报酬）、大灶补贴等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出159.6万元.2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余149.96万元,本年收入0.00万元,本年支出48.73万元,年末结转和结余101.23万元,支出具体情况为康多乡市政路征地和赔偿款 。从评价情况来看，2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到位情况认真履行预算绩效管理任务，即使推进工作进程，按要求开展绩效自评自查等工作。

（二）绩效自评结果（附件2：绩效自评表）

我部门在2022年度部门决算中反映6村级办公经费、公用经费、民生经费、大灶补贴、纪检工作经费、人大工作经费等6个项目绩效自评结果。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时全额完成。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：及时提交支付申请，及时支付到账。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34万万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时全额完成。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：合理使用公用经费，严格审核各项支出流程，保证各项工作顺利按时完成，及时提交支付申请，及时支付到账。民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为94万元,执行数为94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时全额完成。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：合理使用民生保障经费，严格审核各项支出流程，保证基层民生服务人员报酬及生活补助及时发放，及时提交支付申请，及时支付到账。大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时全额完成。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：合理使用大灶补贴，严格审核各项支出流程，保证本单位干部职工生活有保障。及时提交支付申请，及时支付到账。人大工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时全额完成。发现的主要问题及原因：无。 纪检工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时全额完成。发现的主要问题及原因：无。

(三)部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表