卓尼县道路运输管理局 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县道路运输管理局

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本辖区内道路运政管理工作；

2、负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划；建立本辖区内相关道路运政管理制度和具体实施细则；

3、根据本级权限，负责道路客货运输（含出租汽车客运）和道路运输相关业务经营业户申请开、歇、停业的行政许可及审批工作，核发经营业户道路运输经营许可证和营运车辆道路运输证；

4、负责具体组织实施本辖区道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作；

5、负责道路客（含出租汽车）货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核以及营运车辆年度审验等工作；

6、按照交通部“三关一监督”（严把运输企业市场准入关、营运车辆技术状态关、营运驾驶员从业资格关、做好汽车客运场站的安全生产监督的工作要求，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作；

7、负责对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查；

8、维护本辖区内道路运输市场秩序，对违法经营行为依照法规授权实施行政处罚，维护合法经营者及其服务对象的正当权益；

9、受理各种运输经营投诉，调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。

10、负责本辖区内道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计；收集、分析、整理、上报和反馈道路运输业各种基本信息；

11、根据上级交通主管部门的安排，协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆维修保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

二、机构设置

根据上述职责，单位设4个内设机构：分别为办公室、财务室、GPS室、安全，人员编制6人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计256.02万元，其中本年收入255.56万元，上年结转0.46万元，与2021年决算（390.1）相比收入减少134.08万元,下降34.37%,2022年支出总计为256.02万元，其中本年支出253.88万元，年末结转2.14万元，与2021年决算（389.76）相比支出减少135.88万元，下降34.86%，主要原因是2021年有油价补贴支出。

本部门2022年度支出合计253.88万元，其中：基本支出228.6万元，占90.04%；社会保障和就业支出12.21万元，占4.8%；卫生健康支出5.17万元，占2.03%；住房保障支出7.90万元，占3.11%；主要原因是年底拨入财力运行困难补助。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计255.56万元,其中：财政拨款收入255.56万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计253.88万元,其中：基本支出253.88万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为256.02万元。与上年相比,各减少134.2万元,下降34.39%。主要原因是本年度发放专项油价补贴较上年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出253.88万元,较上年决算数减少135.88万元,下降34.86%。主要原因是本年度发放专项油价补贴较上年少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为3.20万元,支出决算为12.21万元,完成年初预算的381.64%,决算数大于预算数的主要原因是预算数太小，部分资金追加。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算科目的调整。

3．交通运输支出年初预算数为74.86万元,支出决算为228.60万元,完成年初预算的305.37%,决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入油价补贴，工资上涨，社会保险费增加等

4．住房保障支出年初预算数为9.04万元,支出决算为7.90万元,完成年初预算的87.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.88万元。其中：人员经费122.63万元,较上年决算数增加20.02万元,增长19.5%,人员工资上调，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费131.25万元,较上年决算数增加124.74万元,增长1915.66%,主要原因是科目调整油价补贴拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,无会议费支出，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.35万元,其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务车辆运行，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为1.10万元,决算数小于预算数的主要原因是出车次数减少，较上年决算数增加0.5万元,增长84.24%,主要原因是本年度宣传教育力度较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为1.10万元,决算数小于预算数的主要原因是出车次数减少，较上年决算数增加0.5万元,增长84.24%,主要原因是本年度宣传教育力度较大。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是主要原因是无购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为1.10万元,决算数小于预算数的主要原因是出车次数减少，较上年决算数增加0.5万元,增长84.24%,主要原因是本年度宣传教育力度较大。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待；较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门无预算绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表