卓尼县妇女联合会 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县妇女联合会

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

  （4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。
    （5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

  （6）指导乡镇妇联和县直各局妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（7）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。
    （8）承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

二、机构设置

我单位为卓尼县妇女联合会一级预算单位。共核定事业编制10人。2022年底实有在职职工6人，退休人员1人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计312.82万元，本年收入合计311.36万元，年初结转和结余1.46万元，与上年度相比,收入增加187.65万元，增长40%，2022年支出总计312.82万元，本年支出合计312.80万元,年末结转和结余0.02万元，与上年度相比,支出增加173.12万元，增长55%，主要原因是2022年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计311.36万元,其中：财政拨款收入311.36万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计312.80万元,其中：基本支出312.80万元,占100.00%。项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入311.36万元。与上年相比增加187.65万元,增长60%。主要原因是2022年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出312.80万元,较上年决算数增加36.24万元,增长13.1%。主要原因是2022年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、一般公共预算财政拨款收入增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为110.39万元,支出决算为133.05万元,完成年初预算的120.53%,决算数大于预算数的主要原因是农林水事务及人员类津贴补贴增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.8万元,支出决算为8.11万元,完成年初预算的450.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员部分社保未列入该项预算，列入其他科目。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未列入卫生健康支出预算或预算项目列进其他分类科目。

4．农林水支出年初预算数为247万元,支出决算为162.36万元,完成年初预算的65.73%,决算数小于预算数的主要原因是财政未足额拨付。

5．住房保障支出年初预算数为5.82万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的92.61%,决算数小于预算数的主要原因是职工增加，公积金补助支出增长，该项目年初预算过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出312.80万元。其中：

人员经费85.27万元,较上年决算数增加11.72万元,增长15.93%,主要原因是基本工资、奖金、社会保险增加。人员经费用途主要包括“基本工资18.74万元，津贴补贴38.31万元，奖金10.82万元，各类社会保障缴费10.06万元，住房公积金5.39万元；

公用经费227.54万元,较上年决算数增加24.53万元,增长12.08%,主要原因是办公费、印刷费、 电费、其他交通费用（主要用于车改车补费用）增加。公用经费用途主要包括办公费13.15万元、差旅费0.27万元、印刷费7.6万元、电费0.33万元、手续费0.0025、其他商品和服务支出3万元、其他交通费用2.96万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出227.54万元,机关运行经费主要用于开支机关行政运行支出-代发工资级各项经费支出65.17万元；其他扶贫-州财农（2022）121号州级超市创建资金支出8万元；农林水支出-普惠金融发展-其他普惠金融发展-妇女创业担保贴息资金154.36万元。机关运行经费较上年决算数增加24.53万元,增长12.08%,主要原因是行政运行支出-代发工资级各项经费支出65.17万元；其他扶贫-州财农（2022）121号州级超市创建资金支出8万元；农林水支出-普惠金融发展-其他普惠金融发展-妇女创业担保贴息资金154.36万元相对增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出5.91万元,其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额100%,其中：授予小微企业合同金额5.91万元,占政府采购支出总额100%。

本部门2022年度政府采购协议供货5.91万元，年初预算0.00万元，增加5.91万元，增幅100%，较上年实际采购增加5.91元，增幅100.0%。主要原因上年度采购企业未及时供货资产结余当年度。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国(境),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本单位未发生公务接待费，年初为预算年末未支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目6个，共涉及资金127.8万元,占一般公共预算项目支出总额的40.85%。组织对公务费、专项业务经费、民生、等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出127.8万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果（绩效目标自评表见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映公务费、专项业务经费、民生、个项目绩效自评结果。公务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理合法完成；专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理合法完成；下一步改进措施：科学合理控制资金使用范围，按时拨付资金；妇女创业担保贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为68万元,执行数为154.36万元,完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：根据上级政策安排创业担保贷款归集人社部门集中发放，县妇联未执行创业担保贷款发放，68万为预算历年发放贷款上级应贴补贴利息，实际拨付了154.36万元，由于财政按当年拨付完成。下一步改进措施：科学合理控制资金使用范围，按时按量拨付资金。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表